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材料采购管理制度 为了规范公司的材料采购程序，加强材料采购管理，确保工作有序进行，特拟定本管理办法。 1.由生产管理人员填写《采购申请单》，首先与仓库保管员对接确定需采购材料清单，并协同采购人员对相应的供应商进行询价，并制作价目对比表。《采购申请单》、价目对比表等相关资料，交由部门负责人和总经理进行审批，通过后方可进行采购或签定正式合同，其中购货合同必须采用公司标准的采购合同，采购合同与供应商签约方可有效，合同中对所购材料的名称、规格、数量、单价、金额、付款方式、供货时间、质量保证书、票据提供、运输及交付方式、退换货办法等条款要做出详尽的约定。 2.采购人员按审批签署后《采购申请单》的数量进行采购，采购时要严把质量关，及时采购，不得影响正常使用。 3.材料到货后，采购人员核对采购申请单，货物数量，质量，价格等，如有不符，要做好记录，明确责任，及时处理。 4.供应商必须提供有效的增值税发票，且其内容要确保与合同保持一致，财务部审核发现有不符者，一律退回重开并暂停对该供应商付款。采购人员凭增值税发票，经财务部、总经理签字后方可报销。 5.签订正式合同后依据合同支付定金，合同规定的付款期到，即支付进度款和质量保证金。 6.不论那种采购方式，都要签订购销合同明确责权利，保证及时供货。采购人员要遵守国家的有关法律、法规，严格采购纪律。 7.对首次合作的供应商，必须进行综合考评，对供应商的背景资料、供应能力与价格、质量保证等进行综合评定，以确保选择最佳供应商。 8.采购部要建立供应商档案，并定期（每半年）对供应商进行回访和考评，并对供应商进行评级，实施优胜劣汰。 9.零星采购的物资确定固定供应商进行统一的多批次多品种采购。 10.货物到达时，采购人员和车间管理人员必须协同仓库保管员进行验收，并及时办理入库手续，若出现与合同不符或质量问题，采购人员有全责进行处理，以确保该批材料的正常使用，若因处理不力而造成的公司损失由当事人全额承担。