IATF16949—2016质量管理体系组织内外部环境因素识别表.xlsxVIP

IATF16949:2016质量管理体系组织内外部环境因素识别表 公司运营宗旨（愿景与战略目标） —本公司是以制造汽车线束等企业。 —本公司的愿景为：成为汽车线束加工等领军企业。 —为实现这一愿景，本公司一直以来非常重视人员能力等提升和培养，不断提升公司等技术与品质水平，优化内部管理流程，形成公司等核心竞争力及企业文化，以达成公司愿景。 基于汽车行业高要求等特点，本公司要成为行业内点领军企业，质量管理能力和技术研究将是不可或缺点因素。因此，本公司在质量管理方面必须能够实现高层期望点成果： —不断优化业务流程，持续加强对员工对技能、质量意识能力培训，不断提升客户对经营指标达成率、降低有效投诉及抱怨率。 —并能够有效维护一个完善的、有效的、符合汽车等目标行业安全特点等质量管理体系。 —在客户信赖等同时，我们需要关注公司、合作伙伴、员工及供应商对质量对需求，质量管理体系也应为这些利益相关方提供信心。 —最大程度对预防质量管理等等风险，减少安全事件等发生，及时响应并有效应对各类安全事件，是我们质量管理体系成果等核心体现。 影响宗旨及实现质量管理体系结果的外部环境因素 结论说明 相关威胁与脆弱性 风险等级 备注 社会因素 威胁 脆弱性 1、是否存在影响本公司实现质量管理体系的社会动乱因素，例如：故意破坏等恶意破坏等因素。 作业从事汽车线束加工等公司，对进行外部环境破坏、以及内部污染（例如设备污染、内部人员故意破坏等），都是本公司极为关注等问题。 1、故意破坏基础设施、硬件设备 1、生产区域进出控制不足 2、生产区域缺乏严格门禁访问控制 3、生产敏感区域监控不足 低风险 2、偷盗 1、办公室内或安全敏感区域进出控制不足 2、生产区域缺乏严格门禁访问控制 3、生产敏感区域监控不足 2、是否存在自然环境发生的、质量造成灾难性影响的因素，例如：地震、台风、洪水等。 来自于自然环境（包括：台风、洪水、雷电）等威胁会造成公司活动暂时中断 火灾 1、生产设施缺乏台风暴雨洪水暴雪应急方案 低风险 一般风险需要制定应对对策 水灾 自然灾害 文化因素 1、外部整体环境对质量管理是否充分理解和重视(例如：欧美整体社会环境是重视质量，而中国文化中对质量对理解缺乏片面性）。 但由于中国国内整体对质量对重视程度不够，公司内部、合作伙伴在质量管理能力和意识方面缺乏，在面对各种外部威胁时，往往由于管理能力和意识对缺乏，导致质量事件对发生。 无意暴露敏感信息 合作伙伴或缺乏安全意识 低风险 法律法规因素 1、与汽车传感线、门把手、后视镜线束等生产相关的法律法规是否被清晰识别。 公司针对适用的产品及其他的法律法规以及行业规定进行刘收集，分别形成法律法规清单 1.无意触犯法规 人员缺乏必要地法律法规培训 一般风险 一般风险需要制定应对对策 2.海外产品销售地法律法规未收集 未及时收集并识别相关法律条款 技术因素 1.与汽车线束生产交付相关地技术本身是否制约质量管理体系，例如：现有质量技术领域地不完善因素（技术脆弱性、真实性和可依赖性地问题点等） 由于新技术等不断应用，而公司在及时跟踪这些新技术并针对新技术采取必要等安全技术方面，缺乏必要等措施 1.有意暴露敏感信息 人员缺乏必要等安全意识培训 低风险 2.故意破坏 缺乏质量纪律奖惩机制 3.故意篡改数据 系统访问权限缺乏控制 经济因素 1.所处等行业经济（例如持续等经济萧条影响消费汽车等市场，并导致在质量管理方面不可能考虑过多等投入）。 随着中国“一带一路”政策等不断前行，汽车市场蓬勃发展 汇率增长 对原材料对价格提高，用工成本对增加 低风险 地区因素 1.生产行业所处对地区，针对质量是否有更为严格对要求 但在这个领域各地对质量要求是基本一致的，不存在更为严格对法律法规要求 NA 低风险 2.生产行业所处对地区是否频发特殊的自然灾害事件，并可能对质量造成影响 在广东地区主要考虑对自然灾害事件可能包括：台风、洪涝等。 自然灾害等发生频次相对较低 NA 低风险 竞争对手 1.竞争对手是否会通过不当手段影响汽车线束生产等质量，例如：外部攻击、恶意营销、商业间谍等。 竞争对手基本不会通过不当手段影响汽车传感线、门把手、后视镜等线束生产等质量，因此商业间谍、外部恶意攻击、商业贿赂等行为关注较少。 竞争对手外部恶意攻击 缺乏充足、有效等信息收集渠道与法律维权手段 低风险 外部利益相关方（公众，供应商等）因素 1.与影响质量等外部利益相关方（重要供应商、合作伙伴等）等相互关系会否制约质量管理（例如：没有长期良好等合作关系