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文件和资料的控制标准流程
步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作
1 技术质量部 质量经理编制质量文件、编号规定并提交技术质
质量经理 量部总经理审批。
2 技术质量部 假如技术质量部总经理不同意回第 1项，若同意
质量经理 到第3项。
3 技术质量部 技术质量部质量经理向各部门公布质量文件编号
质量经理 规则并存档。
4 技术质量部 文档员依据编号规定对各部门的技术文档编号实
文档员 施进行监督检查。
5
各部门质量经理依照技术质量部公布的质量文件
生产部 采购
编号规则规范文件编号并形成文件。
部 物资治理
6 部销售部 中 各部门文档员登记技术文档文件并加以分类操纵
央研究院网
7
各部门文档员对文件进行存档、制作硬拷贝、电
络工程部等
子媒体
部门质量经
8 理
各部门文档员发放各部门使用文件。
9
各部门文档员向质量经理提交文件修改申请表。
10 技术质量部 质量经理对各部门文档员提交的文件修改申请表
质量经理 进行确认。
11 技术质量部 技术经理若不同意各部门文件修改申请回第 10
技术经理 项，若同意 12项。
步骤 涉及部门 步骤说明 系统操作
12 技 质量部 技术质量部文档员将文件交由相关人员修订 ,并
文档员 将修订过的文件发至各部门。
13 生产部 物资 生产部,物资治理部,采购部,销售部,网络工程
治理部采购 部,中央研究院文档员对修订过的文件进行存档。
部 销售部
网络工程部
中央研究院
等
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