审计部绩效考核表.docxVIP

职能部门年度绩效查核表 职能中心/部门：审计部： 建议 分管 分管领 指标名称 自评 导查核 指标定义 领导 分值 分值 建议 评分 审计 达成年度审计计划及 计划 企业领导要求的临时40 达成 审计任务（40项）。 率 业 审计 向企业董事会、监事会 提交的《审计报告》和 务 报告 30 指 质量 《审计建议书》内容完 整、正确、实时。 标 审计 审计提出的审计建议 建议 和建议由被审计企业 采纳 20 采纳的数量，不低于提 率 出总数的50％。 体系 按部门年度制度建设 管 内制 计划，修订、完善专业 理 度及 10 指 体系规章、制度、流程 流程 (见计划明细) 标 建设 查核总分 10000  评分标准 按达成任务总量查核（40项）。少达成一项扣减1－2分；超达成一项增加0.5－1分。 1）对存在的重要问题未发现或未反应，有重要疏漏，致使审计报告内容不完整； 2）审计报告定性不正确，出现较大误差； 3）临时性审计任务未达到企业领导要求，延误时间，造成不良影响。每发现一次扣1－2分。 1）项目企业对审计建议采纳率低于50％扣分， 以每低5％扣1分递减； 2）审计建议被企业重视或采纳应予加分。 以部门提报的今年度制度建设计划数为准，少达成一项扣0.5－1分。  评分办法 1、由部门根据年度各项查核指标要求对今年度工作进行仔细总结，对各项查核指标的达成，整理出完整的各项查核