医疗保险给付科廉政风险源点及防控措施一览表.docVIP

医疗保险给付科廉政风险源点及防控措施一览表 序号 岗位名称 岗位风险点 风险内容 风险来源 风险预防措施 1 科长/副科长 1、权力风险 2、管理风险 3、素养风险 4、环境风险 1、在结报时，授意或示意工作人员对于不属于基本医疗保险药品名目和诊疗名目的药品和诊疗项目赐予结报； 2、用职务之便，徇私舞弊、收受贿赂。 1.与参保单位或个人存在某种特定利益关系； 2.他人说情、打招呼（领导同事、伴侣、关系户等）； 3.索要或接受参保单位、业务相对人的贿赂（礼金、宴请等）。 1.严格遵守我国、省、市和上级主管部分有关方针、政策、法规，实行重大问题集体争论制。 2.坚持落实“首位负责制”，完善监督机制，防止个人说了算。 3.实行审核条件、程序、结果的透亮化和标准、程序、结果的公开化。 4.完善责任追溯制度，将责任落实到人，接受上级或社会的监督。 5.建立廉政谈话制度，对上定期汇报思想，对下定期谈话，提高反腐从廉的觉悟，提高自身素养，杜绝请吃等不良现象。 2 给报窗口审核经办人员 1、管理风险 2、环境风险 3、素养风险 1、在结保时，对于不属于基本医疗保险药品名目和诊疗名目的药品和诊疗项目赐予结报； 2、在结保时，未能审核出假发票或假的汇总清单而赐予结保； 3、用职务之便，徇私舞弊、收受贿赂。 1、与参保人员存在某种特定利益关系； 2、亲戚、领导、伴侣打招呼； 3、趋利报：索要或接受参保人