AMT咨询IT治理方法论.ppt

* * * * * * 3.1岗位优化—岗位职责优化A：基于对流程的梳理与优化，参考已有的岗位设置，建立具体的流程责任矩阵 示 例 AMT咨询 专业实用 为您着想 第*页 共 35 页 第二十六页，共三十七页。 正文 目录 3.1岗位优化—岗位职责优化B：对于需要新增或调整的工作流程，结合原有岗位职责，进行一定的调整与优化，形成新的岗位职责说明书 角色 职责说明 综合部 计费处理、数据统计分析，处理业务投诉和业务咨询，由CEO、业务相关部门负责人，部门总经理等组成，其主要职责： 收集分析BOSS的基本运营数据，提供各类规范、准确的基础数据报表（针对集团公司、香港公司、公司内部） 通信业务的计费结算、营业帐务、客户信息管理等各类信息的实时处理与支撑 负责国际、国内漫游清算、网间互连结算 参与建设营业前台业务支撑系统，并在日常使用中提供技术支持 参与公司新产品、新业务开发需求分析与确认 根据业务需求，实施BOSS调整、开发工作，以实现业务需求 综合部 维护并优化业务支撑系统，由部门总经理、业务相关部门负责人等组成，其主要职责： 根据公司IT系统年度维护计划，制定BOSS及相关业务支撑系统日常维护计划，组织系统的运营维护和专业管理 监控BOSS帐务系统处理进程、系统接口进程、数据库运行状况 对BOSS系统的数据库进行备份，保证数据的安全保存 定期优化BOSS系统 处理、统计、上报故障 角色 职责说明 研发部 规划、建设、改造业务支撑系统，开发基于BOSS的相关业务应用，支撑公司新产品、新业务开发，由部门总经理等组成，业务相关部门负责人，其主要职责： 根据经营和业务发展需求，参与BOSS及基于BOSS的相关运营支撑系统项目研究 管理和协调业务支撑系统的软件开发供应商 业务运营支撑系统的应用软件的开发、版本管理与日常维护 参与建设营业前台业务支撑系统，并在日常使用中提供技术支持 参与公司新产品、新业务开发需求分析与确认 根据业务需求，实施BOSS调整、开发工作，以实现业务需求 建设维护部 维护并优化业务支撑系统，由部门总经理、业务相关部门负责人等组成，其主要职责： 根据公司IT系统年度维护计划，制定BOSS及相关业务支撑系统日常维护计划，组织系统的运营维护和专业管理 监控BOSS帐务系统处理进程、系统接口进程、数据库运行状况 对BOSS系统的数据库进行备份，保证数据的安全保存 定期优化BOSS系统 处理、统计、上报故障 生产管理部 业务用卡的数据制作 …… 封面 示 例 AMT咨询 专业实用 为您着想 第*页 共 35 页 第二十七页，共三十七页。 BSC关键成功因素 核心流程优化 部门流程梳理 确定岗位绩效指标 4.确定指标：结合流程框架/清单梳理以及岗位职责的优化，针对于部门/工作组进行具体的绩效指标设计，实现“流程”、“组织”、“指标”的三位统一 部门业务分析 COBIT的关键流程 公司的业务目标 部门的业务目标 详细控制目标 评估指标（KGI和KPI） 提供流程梳理的框架 提供流程优化的目标 岗位职责优化 提供指标全集 流程诊断 组织诊断 指标诊断 现状诊断 提供ITBSC四个维度的对应 提供指导 现状诊断 1 流程梳理 2 岗位优化 3 确定指标 4 AMT咨询 专业实用 为您着想 第*页 共 35 页 第二十八页，共三十七页。 4.1确定指标—指标分析：根据岗位职责所涉及到的流程，对应到COBIT中相关流程的指标，将流程与岗位进行结合，实现监控考核 岗位职责 涉及流程 COBIT中相应的流程及指标 部门 建设维护部设备维护组 岗位 风险监控 职责 1. 保证操作合理 2. 保证数据的备份 3. 寻找系统风险点 4. 防范系统风险 5 其他 其他 操作规范检查 数据备份 风险点识别 风险评估报告 DS4 DS5 DS13 ME2 （部分DS13的指标） 延迟和偏差的减少； 产生正确信息的数量； 资源的可获得性； 运营失误的减少； 运营分析和报告的频率； 备份的检查频率； 示 例 AMT咨询 专业实用 为您着想 第*页 共 35 页 第二十九页，共三十七页。 4.1确定指标—指标设计：结合COBIT流程中的关键目标/绩效指标（KGI/KPI）与ITBSC中四个领域的关键成功因素（CSF）对应，确定各领域的KPI 结合业务的各领域的关键绩效考核指标 关键指标1 关键指标2 …… …… …… …… COBIT中的关键流程 ITBSC中的关键领域 关注于结果的关键目标指标（KGI） 关注于过程的关键绩效指标（KPI） 价值贡献/客户 内部运营/学习发展 对应 对应 AMT咨询 专业实用 为您着想 第*页 共 35 页 第三十页，共三十七页。 4.2确定指标—指标设