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第 第 PAGE #页共9页 TS TS体系运行控制计划 TS体系运行控制计划 序号 过程名称 责任部门 应提供的记录 完成日期 验证人 考核指标 1 文件控制 企管部 外来义件清单 文件发放记录 文件回收记录 受控文件清单 文件修改记录 文件处置记录 1、文件发放差错率w % 2、文件受控率100% 2 记录控制 品质部 质量记录清单 作废义件/图纸记录 过期记录处置单 10、作废保留记录 11、 记录更改单 1、质量记录归档率a% 3 管理评审 企管部 管理评审计划 会议记录 管理评审报告 管理评审整改计划 1、改进项目完成率 %  TS体系运行控制计划 序号 过程名称 责任部门 应提