[初稿]南通绕城风险源辨识清单（新版）(1).docVIP

PAGE PAGE 25 通锡高速公路海门至通州段工程项目风险源辨识清单 部 门：通锡高速公路海门至通州段工程LJ2项目经理部 范围:所有部门 所有作业活动 负责人： 日期： 序号 分部分项工程/阶段性工作/区域 单位作业/活动 主要工序 人的不安全行为/物的不安全状态/管理缺陷 潜在生产安全事故类型 LEC法 风险 等级 L E C D 项目策划与管理 组织策划 组织策划 未建立安全组织 各类事故 0.1 0.5 7 0.35 D 未设立相关管理职能部门和岗位 各类事故 0.1 0.5 7 0.35 D 相关职能部门和岗位人员任职不符合要求 各类事故 3 2 1 6 D 未签订目标责任制、或安全协议 各类事故 0.2 0.5 1 0.1 D 人力资源 人力资源 未配备安全管理人员、机具设备管理人员 各类事故 0.2 1 7 1.4 D 安全管理人员未持证上岗 各类事故 0.5 0.5 7 1.75 D 三级安全教育未办理或办理不及时 各类事故 0.5 2 15 15 D 特种作业人员未持证 上岗 各类事故 3 6 7 126 B 特殊岗位作业人员不掌握专业技能 各类事故 0.5 2 7 7 D 未及时实施具体的有针对性的安全教育培训 各类事故 6 2 7 84 B 安全教育培训知识接受程度未进行考核 各类事故 3 2 7 42 C 未建立针对性的安全责任制度 各类事故 0.2 2 7 2.8 D 安全责任制度未有效落实 各类事故 6 2 7 84 B 安全绩效未考核 各类事故 1 1 1 1 D 未办理意外伤害保险 各类事故 0.2 3 15 9 D 安全制度执行 安全制度执行 未按规定制订安全目标并对安全目标进行细化、分解、考核 各类事故 0.5 2 15 15 D 对上级相关法规、文件宣传贯彻不符合要求；未将上级安全管理要求转换成制度和措施 各类事故 0.5 2 7 7 D 未按规定组织各项安全活动，并制订方案 各类事故 0.2 1 15 3 D 领导未带班检查安全工作 0.5 3 7 10.5 D 安全检查不认真、或查出的隐患未及时消除 各类事故 1 1 7 7 D 未按规定对安全工作进行计划、布置、检查、评比、总结 各类事故 0.5 1 7 3.5 D 班组班前活动和检查未落实 各类事故 1 1 7 7 D 安全风险管理 安全风险管理 未按规定对施工队进行安全准入审核 各类事故 3 3 7 63 C 未进行安全工作的交底、或交底不全面，或针对性不强 各类事故 0.5 2 15 15 D 未按规定组织危险源识别、评价和专项整治 各类事故 1 3 3 9 D 未组织安全隐患排查 各类事故 1 3 3 9 D 未按规定对工程风险进行评价 各类事故 0.2 2 3 1.2 D 未告知危险性作业的注意事项、应急措施 各类事故 0.5 2 3 3 D 对风险性较大的项目施工未进行实时监控或监控不力 各类事故 1 3 3 9 D 策划 安全风险管理 安全风险管理 未按规定对方案进行审核/审批或审核/审批不严 各类事故 3 2 3 18 D 重大施工组织设计（方案）安全技术措施编制不符合要求，针对性不强 各类事故 3 1 3 9 D 未按规定对相关方案进行技术交底或层层技术交底督导不严 各类事故 6 1 15 90 B 对项目安全相关方案未及时进行审核 各类事故 0.5 3 3 4.5 D 未按规定编制安全应急预案 各类事故 0.5 2 15 15 D 在主要施工部位、危险点、作业点、通道口，边施工边通车区域、边施工边通航区域设立明显的安全标志 各类事故 6 2 15 180 A 发生险肇事故未按四不放过的原则进行处理 各类事故 0.2 3 15 9 D 安全资金保障管理 安全资金保障管理 标书编制安全经费未考虑或考虑不足 各类事故 0.2 3 15 6 D 安全资金未制订使用计划、措施 各类事故 0.2 3 15 9 D 安全资金投入不足 各类事故 0.5 1 7 3.5 D 未监督安全资金的使用 各类事故 6 2 7 84 B 设备管理 设备管理 未制订设备使用、验收相关管理制度 机械伤害 6 3 7 126 B 设备相关管理制度执行不符合要求 机械伤害 6 2 7 84 B 特种设备和特种人员管理不符合要求 起重伤害 6 3 7 126 B 劳动保护 劳动保护 未及时发放合格的劳动防护用品 各类事故 6 2 7 84 B 劳动防护用品未正确佩戴 各类事故 6 1 7 42 C 未按规定定期为员工办理体检 各类事故 6 3 7 123 B 未制订职业病防护措施 各类事故 0.2 2 7 2.8 D 公务活动 公