商管总公司KPI指标(审定稿0320).xlsVIP

商管总公司招商管理部2012年KPI指标 维度 序号 一级指标名称 年度目标值 半年度目标值 指标定义或计算公式 计分方式 权重 数据提供者 责任岗位 考核周期 考核说明 财务 1 租金、管理费收入 5000万 1620万元 公司各商业项目自收或代收的租金、管理费、其他多种经营收入总额 达成率定量评分，加分不超过权重分的20% 15 5 财务管理部 招商总监 半年度/年度 不含吾悦国际广场 2 招商费用支出总额 43.8万 18.2万 招商成本费用支出总额 超过预算总额1个百分点扣1分 10 财务管理部 招商总监 半年度/年度 年度/半年度费用支出预算额需确认 客户 3 租户满意度 ≥80% —— 租户对招商承诺、装修对接等环节的综合满意度（第三方客户调查） 每低于目标值1个百分点扣1分 5 5 第三方 招商总监 年度 第三方满意度调查针对招商设置对应的调查题目 内部 运营 4 招商计划达成率 95% 90% （实际招商签约面积/计划招商签约面积）*100% 达成率定量评分 65 25 招商管理部 招商总监 半年度/年度 5 商业开业计划达成 如期开业 万博广场4月28日开业 吾悦广场、吾悦国际广场、华东家艺中心、吾悦生活广场如期开业 上半年度：吾悦广场4月28日未开业扣5分。 年度：吾悦广场未开业扣5分，吾悦国际广场未开业扣5分，吾悦生活广场项目未开业扣5分，无锡项目未开业扣5分。 20 行政人事部 招商总监 半年度/年度 吾悦广场2012年4月28日开业、吾悦国际广场9月30日开业、无锡华东家艺中心9月30日开业、吾悦生活广场12月31日开业 6 重点品牌达成率 85% 85% （实际签约重点品牌数/计划签约重点品牌数）*100% 每低于目标值1个百分点扣0.5分 15 招商管理部 招商总监 半年度/年度 重点品牌经公司审定 7 关键流程执行率 90% 85% 已发布的流程体系文件及OA系统审批流合规执行率 每低于1个百分点扣1分 5 行政人事部 招商总监 半年度/年度 员工 组织 8 专业能力建设目标达成率 100% 100% 专业能力建设课题目标达成度 每1项未达成扣5分，未在限定期限内完成成果评审扣2-4分。 15 10 行政人事部 招商总监 半年度/年度 1、案例库建设 2、商业信息系统建设（含品牌资源库） 9 人均培训课时数 60 25 商业系统招商条线人均受训课时数 人均受训课时数每低1个课时扣0.5分 5 行政人事部 招商总监 半年度/年度 1、半年度人均培训25课时 2、新员工入职次月起5课时/月 10 核心员工流失数 0 0 招商管理部B、C级员工全年主动离职数量 每主动流失1个扣2分 扣分项 行政人事部 招商总监 半年度/年度 试用期员工离职不纳入考核 商业副总裁 部门负责人