安全标准化二级评审不符合项整改报告.docVIP

平安生产标准化二级评审验收不符合项整改报告 2012年3月18日 平安生产标准化二级评审验收不符合项整改状况反馈 南京工业高校科技开发中心： 2012年2月28日，贵中心相关专家依据企业平安生产标准化基本法律规范（AQ/T9006-2022）、危急化学品从业单位平安标准化通用法律规范（AQ3013-2022）、《江苏省危急化学品企业平安生产标准化二级企业评审方法》（省安监[2022]202号）、《储存（含经营）企业平安生产标准化评审标准补充规定》及其它相关规定对我公司进行了平安生产标准化二级企业达标评审验收，并提出了39条不符合项，要求在15个工作日内整改完成。我公司在收到整改通知后，公司领导高度重视，马上组织了以公司总经理为组长的整改小组，分工明确、资金优先，每项都落实到责任人，并对每个整改项分析缘由、制定整改方案、落实整改措施，在规定的时间内整改到位。各责任人每三天汇总整改状况，有序推动整改工作的顺当进行，通过乐观整改，截止2012年3月18日共计完成整改**项，**项的整改也在方案和完善之中。现将39项不符合项的整改状况汇报如下一览表： 39项不符合项整改一览表 不符合项号 要素序号 不符合项扣分理由 不符合缘由分析 整改方案、整改措施 完成状况 整改限期 第一项 猎取法律、法规有缺失，如建规、石化规、平安设施、平安文化方面的标准、法规没有；法律、法规未准时更新 在猎取和更新法律、法规的途径上单一、内容不全面、信息量不够，定期检查、更新的执行力不到位。 完善法律、法规的查新、识别、猎取及更新的制度，并增加执行力，确保定期检查和更新相应的法律、法规。（平安标准化在猎取法律法规上的不足处）加文件一 完成 15个工作日内 其次项 1.1 法律、法规未准时更新，未准时发放 没有定期更新，更新后未准时发放。 按制度定期检查、更新法律、法规，并准时发放到各相应的部门。（加更新纪录和发放纪录） 完成 15个工作日内 第三项 主要负责人对标准化实施过程不够了解 加强培训、学习。 完成 15个工作日内 第四项 平安文化体系建设实施的详细内容不够完善 平安文化体系内容少、宣扬少、培训少，方案缺乏可操作性。 平安文化体系建设内容的完善、实施方案的完善，并按方案宣扬和培训。 内容、方案不断完善 15个工作日内 第五项 主要负责人对《平安生产法》规定的职责不够了解 增加学习 完成 15个工作日内 第六项 罐区当班人员、财务部门员工等对风险管理的职责和任务不够了解，对风险评价制度不够了解 缺少风险管理的培训；风险评价的培训效果不抱负。 在培训方案中增加风险管理的培训内容，加强培训，并设法增加培训的效果。 完成 15个工作日内 第七项 重大危急源应急预案缺乏可操作性 重大危急源应急预案制定时意见收集不全面，特殊是一线生产上的意见。 平安部会同生产部及其他相关部门修订该预案。 方案修订 15个工作日内 第八项 3.5.6 2022年的重大危急源未准时备案 遗漏 已备案 完成 15个工作日内 第九项 3.6 应急预案版本未准时更新（应急救援组成员何胜、郭思新已调离本单位） 人员调动未准时更新预案 已更新 完成 15个工作日内 第十项 未按规定的频次进行风险评估；风险评估的效果未准时更新 风险评估的频次少 按规定增加频次进行风险评估，并对评估结果准时更新。 制定方案 15个工作日内 第十一项 未对供应商进行法律规范管理 未对供应商进行准时的评价 增加对供应商的评价 增加了部分评价，不断完善 15个工作日内 第十二项 未定期识别与选购有关的风险 选购的有关风险未识别 制定方案定期识别选购风险 制定方案 15个工作日内 第十三项 4.1 按《储存（含经营）企业平安生产标准化评审标准补充规定》，规章制度不全面 没有发货制度 增加该制度 完成 15个工作日内 第十四项 教育方案中无详细的时间支配 教育方案中没有体现出来 修改教育方案、体现时间支配。 完成 15个工作日内 第十五项 从业人员平安培训教育档案未准时更新 档案更新有时差 平安培训教育完成后准时更新档案 完成 15个工作日内 第十六项 培训教育效果评价未体现 效果评价太笼统。 对效果评价进行详细描述 完成 15个工作日内 第十七项 从业人员平安培训教育考核试卷评阅及命题不法律规范 出题不严谨、阅卷太宽松。 修改试卷，法律规范阅卷。 完成 15个工作日内 第十八项 特种作业人员培训合格证台账未准时更新；特种作业人员无教育方案 相关证件验证后未进台账，特种作业人员的教育方案 准时更新、增加方案 完成 15个工作日内 第十九项 外来人员未进行全面教育 对门卫在这方面的培训少，从而使其对外来人员的培训不全面。 增加对门卫的培训，使其能做好外来人员的全面教育。 完成 15个工作日内 其次十项 对承包商的培训无考