项目成本效益情况分析.docxVIP

经济活动分析样板 参照格式：具体流程和大致内容需保持一致，每项比照分析的说明因地区或 类别的不同可相应补充修改，盈利或亏损在哪里请给予明确，灵活掌握。 本钱效益情况分析 一、工程合同简述 工程概况 (DXX工程，为XX开发，结构形式及层数，建筑面积约XX万平方米，合同总工期为X个月，合 同总价暂定人民币XX万元。 ⑵承包范围为： ⑶取费程序： ⑷人工、材料、机械调整情况。 形象进度目前完成到XX形象进度 本钱效益分析说明 完成产值及工程款回收 ⑴主体工程(土建)截止年 月，累计完成产值为万元。 ⑵主体工程(土建)累计回收工程款 万元，工程款回收率为%o 二、工程本钱1、人工费累劳务人工费计入万元。 10年 11年 合计 劳务人工 万元 万元 万元 2、材料费用发生费如下表所示 序号 材料名称 单位 金额 备注 1 钢材 万元 2 商品社 万元 3 水泥 万元 4 五金等 万元 含五金水暖其他材料 单位：万元7、分建工程比照分析工程专业分包发生费用表 单位：万元 序号 工程工程 数量 单价 单位 分包工程 工程一 工程二 合计 数量 金额 数量 金额 数量 金额 1 电渣压力焊 个 2 里脚手架工程 M2 3 外脚手架工程 M2 4 防水工程 M2 5 土方工程 M3 6 土方回填 M3 7 垃圾外运 M3 8 锚杆工程 M 9 合 计 分建工程比照分析 工程工程 预算收入 目标本钱 实际本钱 预算收入与目标本钱比照 目标本钱与实际本钱比照 预算收入与实际本钱比照 电渣压力焊 里脚手架工程 外脚手架工程 防水工程 土方工程 土方回填 合计 单位：万元 a）预算收入为 万元，实际支出为万元，节约 万元，节约率为%,对利润的贡献率为%0 b）分建工程利润贡献主要表达为价差方面，其中脚手架目标本钱依照《脚手架承包合同》就目前进度按照6:4的比例进行单价分配。 c）以上各分局部项工程节约主要原因为预算单价高于市场单价而形成的盈利。 五、责任量本汇总表及分析 内部承包责任量本比照表 单位：万元 序号 量本责任工程 费任目标 进度考核目播 预算用黄 实际用黄 目标与实际量 差 预算与实际量 差 预算收入单价 （元） 实际支出单价 （元） 价差（元） 预算收入 工程考核用量 本钱支出 实际支出 预算收入与实 际支出差额 目标本钱与实 际支出差额 1 1 2 3 4 5=2-4 6=3-4 7 8 9=7-8 10=3*7 11=2*8 12=4*8 13=10-12 14=11-12 2 责任量 3 人工费 M2 4 钢材（分材质,规格） T 5 商品漆（分琼号） M3 6 水泥 T 8 模板 M2 9 木杨 M3 10 标准红转 千块 12 加气混凝土砌块 M3 14 二、责任本 15 设备租货费 元 16 水电费 元 17 传理费及杂工工丧 元 18 径营及办公费 元 20 实脸抬脸费 元 21 临时设施费及平安文明施工 元 23 仓库及五金 元 27 三.专业分包责任步 28 机械及电造区力焊接接头 个 29 防水工程 M2 30 内脚工程 M2 31 外脚手架 M2 32 土方工也 M3 33 本钱合计 说明: 钢材量差亏损主要表达在： 水泥量差亏损主要表达在：； 3、人工费亏损主要表达在: 六、需说明的几点问题: 除去桩基工程、安装工程外，工程总体是盈利的，主要表达在价的方面。 责任量与责任本的差异主要表达在建设单位与我方签订的《工程施工合同》工程范围指的是主体结构工程，装饰装修工程并未涵盖在内，所以《量本合同》的签订依据与实际 施工范围产生差异，进而产生工期的延长和费用的增加。 七、分析出来的问题要提出整改方案及具体采取预防的措施 5 周转材料 万元 6 地材 万元 7 砂石 万元 8 外墙填缝剂 万元 9 其他材料费 万元 财务人工费分解行 10 废材冲减 万元 合计 万元 3、机械使用费累计发生如下表所述 序号 名称 单位 金额 备注 1 租赁费 万元 2 水电费 万元 3 修理及折旧费 万元 责任本中机械租赁费未包含此 项 4 泵送费 万元 合计万元 4、其他直接费累计发生如下表所述 序号 名称 单位 金额 备注 1 临时设施 万元 2 二次搬运费 万元 3 工具用具使用费 万元  4 文明标化费 万元 5 安检费 万元 6 试验费 万元 合计 万元 5、 间接费用累计发生如下表所述 序号 名称 单位 金额 备注 1 管理人员工资及奖金 万元 2 福利费 万元 3 折旧费 万元 4 修理费 万元 5 物料消耗 万元 6 低值易耗品摊销 万元 7 办公费 万元 8 差旅交通费 万元 9 劳动保护费 万元 10 工程保险费 万元 11 经营费 万元 12 临时工资 万元 合计 万元 6、分建工程累计发生如下表所述 序号