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公司员工出差管理制度
一、公司根据工作需要有安排员工出差的权利，员工有按照公司安排执行出差任务的义务。
二、主管及以上级别员工出差由总经理批准，持填写好的《员工出差申请单》到财务部门办理相关借款手续。
三、出差标准：
1、住宿标准：两位以上同性别员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按快捷连锁酒店为准，同住人员不报销住宿费。
2、乘车标准：员工出差单程在6小时以上或夜间乘车坐硬卧，白天6小时以内的，乘车坐硬座。无普通列车，选择乘车坐动车二等座。确因工作要求而需要乘坐飞机或软卧，高铁时，应事先报总经理确认批准。所有出差人员只要出差计划已定，尽快通知人事行政部办理订票手续。
四、出差费用报销
1、对于出差期间发生的招待费、礼品费等，应单独填写费用报销单，并同时填写费用明细表及情况说明。
2、出差费用必须以注明了具体开支原因的单据报销，凡单据有疑问的，总经理及财务有权拒绝给予报销确认。
3、出差费用超出标准的，必须经总经理批准方可报销，否则超出部分自理。
五、员工出差期间因私事或擅自逗留而延误返程，无出差补贴。履行请假手续并获批准的，按事假处理。未履行请假手续或请假未得到批准，按旷工处理。
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