大学科研经费报销表格合集.docxVIP

附件1学院零星票据报销单 姓名 部门 票据张数 金额 经费开支内容 1、 2、 合计大写金额：万仟佰拾元角分 校领导审签： 上述报销款项请打入银行支行户名L账 号：1的账 户中。 经费管理人审签： 计财处审签： 年 月审核: 出纳: 报账人: 联系 : 附件2学院科研工程出差审批表 备注：1.用科研经费进行科研调研的，需填写科研工程出差审批表。非工作日调研，由工程负责人签字。利 用工作时间调研，根据学校相关规定审批。2.根据工程需要，工程组可据实安排学生助理、科研助理、聘用的 研究人员和科研辅助人员外出参与工程调研和实施，出差审批参照校内人员执行并在出差人员备注栏说明其身 份。 所在部门 联系 出差地点及路线 从经到O 出差事由 出差时间段 年 月 日至年 月 日 交通方式 口租车 口火车 口飞机 口汽车 口轮船 口其他 □自驾车（如果选择此种方式请注明理由） 自驾车理由： 出差人员 （可附表） 姓名 岗位（职务、职称） 备注 课题组成员 学生助理 科研助理 聘用的研究人员 科研辅助人员 工程负责人 意见 同意上述人员外出参与工程调研和实施。本人对出差人 员及出差事宜真实性负全部责任 签字：年月 日 部门负责人 意见 签字：年月 日 科技处意见 签字：年月 日 学校领导意见 签字：年月 日 2 附件3学院差旅费报销单 姓名 职务 职称 出 差 地 点 出差 事由 日程 起