建筑施工体系内部审核检查表(监理单位全套).docxVIP

内部审核检查表 编号： 1 受审核部门 : ＺJDN— QEOR-06８ —3。0 过程 对应条款 检查内容 /方法 检查记录 备 注 QＭＳ审核部分 1、文件控制 4. ２。３ 2、监理质量 查: １ ) 是否建立《收文登记表》 ( 所用图集、技术 标准、规范是否符合图纸要求 , 是否得到有效管理， 抽查３ ~5 份技术资料） 问: 1) 总监是否指定专人进行监理资料管理 ? 查：2）现场查看质量记录是否按照公司 《管理办法》收集、整理、归类 ( 分专业、分类别） 、编目、保管( 档案盒或档案袋 ) 。 记录 3、工作环境及设 4.2 。4 ３）质量记录是否书写清晰、 无涂改现象 , 签字齐全、 编号唯一性和可追溯性。 （不同部位的质量记录３～ 5 份） 4)监理资料的收发是否在《往来函件》上记录（抽取 3 份质量记录 ) 查： 1) 公司质量方针、质量目标、监理工作守则、 6。 3/ ６ . ４ 施 ４、测量、检测 ６ .3/6.4/ ７。 设 ６ 备 监理人员岗位职责、进度控制图表 ( 横道图、网络图) 、晴雨表是否上墙 ? 查: 1) 监理部现用的测量仪器及检测设备是否满足现场监理服务需要，并经鉴定、做好登记及维护工作?( 检查仪器）  审核员： 记 录员 内部审核检查表 编 号 ： ２ 受 审 核 部 门 ： ZＪ DN—QEOR— 068-3．0 过程