QHSE管理体系知识培训.ppt

　　(2)管理程序及步骤：在我厂运行现状的基础上，增加了相关部门间必要的衔接管理、监督管理及整改管理，使QHSE管理体系真正得以贯穿实施，从根本上解决问题；　　(3)涉及的接口及相关文件：采用我厂现行的文件，便于文件的查阅，更有利于QHSE管理体系的理解及实施；　 (4)明确将使用的记录：结合现场实际作业，全面、真实地记录QHSE管理体系实施的运行情况，为QHSE管理体系的进一步完善提供依据。 第六十二页，共一百零三页。 第一部分　　程序文件目录 1、文件控制程序 2、记录控制程序 3、法律、法规识别程序 4、危险源辩识、评价控制程序 5、环境因素识别与评价程序 6、作业场所健康安全环境控制程序 7、员工健康管理程序 8、消防管理程序 9、危险化学品管理程序 10、工业废水、废气、废渣管理程序 第六十三页，共一百零三页。 11、承包方管理程序 12、特种设备、动力设备管理程序 13、动火作业管理程序 14、应急准备与响应管理程序 15、变更管理程序 16、内部审核程序 17、HSE绩效监测程序 18、不合格品控制程序 19、不符合、事故、未遂事故管理程序 20、纠正措施、预防措施控制程序 第六十四页，共一百零三页。 第二部分　审　核 　　　(一）、审核目的????　 　　1、确定体系的充分性、适用性和有效性； 　　2、作为一种管理手段，及时发现QHSE管理中的问题，组织力量加以纠正或预防，确保体系的正确实施与保持； 　　3、在第二方、第三方审核前，发现问题加以纠正，为顺利通过外部审核做准备； 　　 4、作为一种自我改进机制，使体系保持有效性，并能不断改进，不断完善。 第六十五页，共一百零三页。 　（二)、审核范围 　　　在明确审核目的后，审核组长与受审核方应确定审核范围。第一方审核（内审）的范围可视企业所建体系覆盖的产品、活动、服务而定，并可有一定的灵活性。但原则上应包括体系所覆盖的所有部门、活动和服务，当然在编制内审计划时可以在特定的时期，在产品、活动和服务中确定一定的范围。 第六十六页，共一百零三页。 　　　（三）、审核准则???? QHSE管理体系审核的准则可以归纳为以下三条： 1、Q/CNPC104.1-2004标准。　　2、管理手册、程序文件及其它相关体系文件。管理手册和程序文件是企业根据Q/CNPC104.1-2004标准的要求编制的，对企业内部QHSE管理体系的实施提供强制性指令和具体运行指导，一旦发布就是企业的内部QHSE管理法规。 第六十七页，共一百零三页。 　　　3、适用于企业的有关法律、法规和其他要求。 Q/CNPC104.1-2004标准强调对健康、安全与环境法律、法规遵守的承诺，因此适用于企业的法律、法规和其他要求，也必须作为审核准则之一。 第六十八页，共一百零三页。 　　　（四）内部审核的特点????１、根本的目的在于发现问题并致力于改进。　　２、必须得到管理者的支持。内部体系审核是管理者介入体系管理的重要手段，审核结果需经管理者评审，不符合项需管理者组织纠正措施的实施。实践已证明，没有最高管理者的支持，内审不能顺利进行，也不会产生期的效果。??? 第六十九页，共一百零三页。 　　3、是一项需经常开展的管理活动，重在有效性审核。　　4、是一项正式的活动。审核应依据程序，有计划安排，应由有资格的人员进行。审核结果应形成文件化的审核报告，发现的不符合应采取纠正措施。 　　　５、依据客观证据，不因情绪或偏见而左右事实。 第七十页，共一百零三页。 　　　6、开展内部审核的难度表现在： 　　　①高层管理者等人的支持往往因人事或环境的因素打折扣； ?　　　②审核结果涉及员工或集体的荣誉和利益，可能发生争执； 　　　③都是同事，难以产生权威效应； 　　　④有水平、有能力、懂得管理、技术高而又有充裕时间的内审队伍难以建立； 　　　⑤内审员难于持续跟踪纠正措施，验证和分析其有效性。 第七十一页，共一百零三页。 　　　（五）、内部审核的时机和频次 　　　内部QHSE管理体系审核，一般可分为例行的常规审核和特殊情况下的追加审核两类。常规审核按预先编制的年计划进行，往往是定期对一个或几个部门或要素进行审核，每年应覆盖所有部门（或要素），一般1-2次或不少于监督审核的次数。　　在以下几种特殊情况下往往需要追加审核：???? 第七十二页，共一百零三页。 　　　1、企业的领导层、隶属关系、内部机构、承诺方针、目标、重大危害与影响因素、生产工艺及现场等有较大改变； 　　　2、发生了严重的环境、安全、健康问题或相关方有严重抱怨； 　　　3、即将进行第二方、第三方审核； 　　　4、获证后，证书即将到期