过程审核检查表-模版.xlsVIP

广东天安新材料股份有限公司 内 部 审 核 检 查 表 （IATF16949：2016过程内部审核适用） 表格编号：TA-FM-14 A/0 受审核工序 班长/操作者 审核员 使用设备 控制用仪表量具 日期 项 目 审 核 内 容 现 场 审 核 记 录 评 价 评分 待改进 不符合 1、人员 1、人员是否确定岗位职责说明书； 2、工序人员是否有产品质量意识和是否进行产品首检、自检？以及方法是否正确？ 3、操作人员是否经过相应上岗培训，确认具备相应的能力？（抽调岗位培训记录，询问接受过哪些培训、作业流程、设备操作规程、工艺控制参数、质量要求等是否清楚，查岗位能力确认记录） 4、班长、机修、检验人员的岗位职责是否清楚？检验人员运用统计技术能力?对计量仪表器具的使用方法和掌握程度? 5操作人员是否严格按作业指导书要求规范操作？ 6、顶班/转岗人员是否进行了培训及能力确认？ 2、机器 1、设备、仪表是否按规定要求进行日常点检？（操作人员） 2、设备维修人员是否按预防性维护保养计划进行二级保养和年度完好鉴定，是否有完好状态标识?（检查在用设备台帐、一、二级保养和完好检定计划和执行记录、标识。） 2、机器 3、是否作设备正常运转率统计，并实施预见性维护？ 4、检查相应设备维修记录。 5、抽查重要辊轮是否执行定期保养或更换规定？（查规定和执行记录） 6、使用的仪表量具精度/能力是否满足测量检验要求并定期有效地进行检定？（查计量器具台帐和检定证明、状态标识。）有否做重复性再现性分析评价报告? 3、材料 1检查生产流传单上的物料货源号和规格记录，查现场使用的关键和重要原辅材料是否经过检验/验证合格，和完整准确货源号?是否使用配方表规定材料？ 2每一工序转入下工序的材料（半成品）是否有检验合格后流入下工序， 3追溯核实汽车产品用材料是否按进料检验时执行？ 4、工艺控制 1、工序是否有受控文件，有无过期、作废等未收回的文件？ 2、作业文件和检验文件是否位于工作岗位和检验岗位现场？文件控制要求是否与控制计划一致？ 3、文件是否文实相符，具有可操作性？ 4、工艺控制 4、文件是否受控并现行有效，更改是否符合规定要求？ 5、文件是否考虑了下列内容：过程参数、使用设备工装、质量要求、控制重点、过程检验规范（特殊特性、检验方法、检验频次）、过程控制方法（采用的统计技术）应急反应措施，生产过程是否考虑采用防错技术？ 6、 是否制定应急反应计划，并措施有效，以应变突发事件？ 7、 是否按控制计划中工序内容执行？ 8、 控制计划与过程流程图与作业指导书和检验文件内容是否一致？ 9、 过程控制图的控制线是否合理正确，能反映控制要求？（针对汽车产品） 5、环境安全 1.  工序段内工作环境是否整齐、整洁，现场物料、产品、工装、工具做到定置定位管理？消防器材完好有效、通道畅通？ 2.  操作人员是否清楚文明生产和安全生产要求并实施？是否具有环保意识？ 3.  产品性能检测环境条件和贮存条件是否满足规定要求？ 4.  工序操作人员是否进行了安全教育，检查各工序操作的 6、测量 1.  工序巡检员是否严格按检验文件进行首检、巡检和工艺纪律执行情况检查，并认真做好记录？ 2.  工艺特性参数监控人员/作业员是否进行了监测并有记录？ 3.  检验人员发现工艺参数偏离或产品要求偏离，是否立即通知操作者纠正？（抽查相应证据） 4.  发现不合格品是否按规定进行标识、隔离、评审、处置， 5.  大质量问题是否立即报告？（提供相关报告证据） 7、记录 1.  抽查流传单、作业记录、首检、巡检和工艺纪律检查记录是否清晰，填写内容完整，数据准确，可实现追溯? 2.  检查现场统计数据和统计图表、不良分析和纠正预防措施及验证资料使用和管理是否适当？ 3.  记录是否定期整理、标识，归入资料保存，便于查询？