过程分层审核计划.xlsVIP

过程分层审核计划 编号 序号 审核层次 审核内容 审核期间 审核计划 组长 组员 内容 1 高层审核 质量部长/技术部长/制造部长/财务部长 工艺科长质检科长设备科长仓储科长 1、现场工艺文件完整性 半年一次 6月的第二周 12月的第二周 2、现场工艺文件有效性 3、现场产品防护有效性 4、现场产品标识有效性 5、现场设备维护有效性 6、现场工装维护有效性 7、现场设备使用统计记录 8、现场物料摆放整齐性 9、现场质量统计计划 10、客户投诉对应措施 11、纠正预防措施有效性 12、设备每日点检记录 13、不合格品处置记录 14、质检员巡检记录 15、操作者首检、自检记录 16、量具检具校验标识 17、仓库物料摆放整齐性 18、仓库物料帐卡物相符性 19、仓库物料先入先出执行 20、仓库物料区域划分 21、员工缺勤率 22、员工流失率 2 中层审核 车间主任/工艺科长/质检科长 质检工程师/工艺工程师/车间班组长 1、产品图纸 一季度一次 2月的第一周 5月的第一周 9月的第一周 11月的第一周 2、产品工艺 3、作业指导书 4、检验指导书 5、产品磕碰 6、产品标识 7、产品摆放 8、设备每日点检记录 9、设备维护保养记录 10、工装维护保养记录 11、设备使用统计记录 12、设备状态标识 13、质量统计记录 14、客户投诉对应措施 15、内外部质量信息纠正预防措施 16、不合格品处置记录 17、质检员巡检记录 18、操作者首检、自检记录 19、量具检具校验标识 20、关键设备标识 3 基层审核 车间班组长 质检工程师/操作工 1、产品图纸 每周一次 周二上午 2、产品工艺 3、作业指导书 4、检验指导书 5、产品磕碰 6、产品标识 7、产品摆放 8、设备每日点检记录 9、设备维护保养记录 10、工装维护保养记录 11、设备使用统计记录 12、设备状态标识 13、质量统计记录 14、客户投诉对应措施 15、内外部质量信息纠正预防措施 16、不合格品处置记录 17、质检员巡检记录 18、操作者首检、自检记录 19、量具检具校验标识 20、关键设备标识 21、工艺纪律执行 22、安全规则执行 4 关键重要工位审核 操作者 质检员 1、产品图纸 每天一次 每天上午 2、产品工艺 3、作业指导书 4、设备每日点检记录 5、设备维护保养记录 6、设备使用统计记录 7、工装维护记录 8、量具检查 9、工具检查 10、标识/标牌 11、工艺纪律执行 12、安全规则执行 13、产品周转箱/筐 14、不合格品周转箱/筐 15、控制过程记录