原材料采购管理制度流程.docxVIP

原材料采购管理制度(草稿) 精心整理 为规范公司原材料的采购流程，提高采购效率，满足经营需求，特制订本制度。本制度中的原材料是指用于建筑垃圾资源化再生产所需的材料，包括但不限于水泥、沙子、外加剂、颜料、木托盘、钢托盘等。 一、职责分工 （一）生产部负责原材料的请购、出入库管理； （二）供销部负责供应商的确定、原材料的采购、采购合同的订立与履行； （三）研发中心负责原材料的验收； (四)财务部负责付款程序、采购及出入库监管； （五)设采购询价小组,由总经理任组长，成员由主管副总、生产部负责人、供销部负责人、采购专员组成。（经总经理授权,可由主管副总全面负责采购询价工作)。 二、采购流程 （一）原材料请购 1、生产部根据月生产计划、库存材料制定月用料请购计划，由生产部负责人、主管副总审批后交供销部、研发中心。金额万元以上的采购由总经理审批. 2、请购单应注明材料名称、规格型号、数量、需求日期及注意事项。 3、计划外采购、紧急采购可特事特办,但需在采购开始后 3 日内完善相关采购手续。 （二）原材料采购 1、常用原材料的采购 常用原材料如下:(1）常用原材料由供销部据供应商目录直接实施采购，如第一供应商缺货， 依次向第二、第三候补供应商实施采购，无需另行报批。独家供应或总代理等特殊情形除外。 常用原材料如下: 供应商目录的确定 供销部采购专员根据常用原材料的性质、产地、规格型号及数量