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出差管理制度及补助标准 . 公司员工出差管理制度 1 为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据公司有关规定及具体情 况，特制定本制度。 一、公司员工出差分为： 1、市内（县、区）出差：出差当日可能返回者。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。 二、本规定适用范围包括：公司职工因公出差（以下统称出差）因公发生的差 旅费开支。出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。 三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在 部门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准 的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务 可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 四、出差的审核决定权限如下： 1、员工当日出差时由部门经理核准。 2、长途出差：3 日内由部门经理核准，3 日以上由主管副总经理核准，部门经 理以上人员由主管副总经理核准。 五、出差不得报支加班费，但假日出差另计。 六、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示， 不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。 七、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回 外，并视其情节轻重，酌予惩处。 八、市内差旅费支付。 出差管理制度及补助标准 . 1、市内（其他县、区）出差原则上要当天返回，若因公事需住宿按标准包干使 用（市内差旅费标准详见附表 1）。 2、出差地市内交通工具一般采用公交车，特殊情况可使用出租车，使用出租车 要经主管批准，遇紧急情况事后要说明理由。交通费不能超过标准。 九、远途出差差旅支付。(差旅费标准参见附表 1) 1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。 2、远途出差需搭乘飞机的，需报经总经理审批，原则上由公司办公室统一购买 机票。乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报销，火 车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。 十、不同职务人员一起出差时，差旅费按高职务标准计算。 出差管理制度 2 第一章 总则 第一条 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本 制度。 第二条 本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。 第二章 一般规定 第三条员工出差依下列程序办理： 出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定， 并依照程序核实。 第四条出差的审核决定权限如下： 1、 当日出差 出差当日可能往返，一般由部门经理核准。 出差管理制度及补助标准 . 2、 远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准。 第五条交通工具的选择标准： （1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。 （2 ）远途出差一般选择火车作为交通工具，特殊情况下采用汽车出行， 一般火车超过六个小时可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘 坐飞机。 第三章 出差借款与报销 第六条费用预算 坚持 “先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本部门的费用进行预算， 做出年计划、月计划、周计划，报财务部及总经理审批，并严格按计划执行，不得 超支，原则上不支出计划外费用，特殊情况报总经理审批。 第七条借款 （1）借款的首要原则是 “前