物品对外放行管理制度（含）.docxVIP

1.目的 为了规范物品对外放行的审批权限，确保公司财产平安，特制定本规定。 .适用范 适用于3.1规定的物品放行。 .职责和权限 行政部负责本制度的监督，其他部门配合本制度的执行。 .作业流程 3.1放行的物品分类 ①外发注塑模具移除 ③模具配件外发加工 ⑤新开模移交客户 ②设备仪器外送维修 ④新开模送外厂试模 ⑥客户自制模具移模 3.2对外放行流程图 .3审批权限 各类物品的审批流程参照附表1执行。 .附件 附件1物品对外放行审批权限核对表 .相关表单 货物放行条一一引用 文件修订履历及审批 版本 修订内容 生效日期 编制 审核（签名） 批准（签名）  附件一 物品对外放行审批权限核对表 放行审批 工程内容 审批流程 审批人员 放行 会签 人数 特别说明 主导 部门 审核 1 复审 2 审核 3 批准 4 模具 部经 理 生产 部主 管 计划 部经 理 工程 部经 理 业务 部经 理 质量 部经 理 采购 部主 管 财务 部经 理 分管 副总 经理 总经 理 一、外发 注塑模具 移除 计戈IJ 部 生产 部 质量 部 财务 部 分管 副总 ? 知会 * 知会 * ? 知会 4 1、生产部准备模 具办理放行签字 2、利润低于15% 采购部提交总经理 特批 3、拉走、拉回后 门卫验证模具模号 二、设备 仪器外送 维修 采购 部 生产 部 模具 部 分管 副总 ? ? ? ? 3