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稽核预警程序建立
1．0 目的
明确防损部稽核组对营运、财务、库存稽核预警制程序的建立。
2．0适用范围
防损部稽核组。
3．0作业程序
3. 1 稽核工作如何为提高业绩，控制损耗服务?
——— 营运、财务、库存稽核预警制
3. 2 防损稽核人员应从各类数据的分析中，构建营运预警系统，以达到：
3.2.1 销售数据→安全库存数→采购订单量预警
3.2.2 商品库存金额→帐期资金占用量→资金预警
3.2.3 供应商实力→分级管理→供应链预警
3.2.4 日销售→月销售→季销售计划→销售目标预警
3.2.5 新品→特价→竞争店→综合毛利率预警
3.2.6 促销费用→销售额→比例关系调整→促销费用预警
3.2.7 商品小分类→销售比重→二八分析→商品结构预警
3.2.8 订货量→库存量→销售排行→周转天数→财务付款预警
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