员工出差管理规定.docxVIP

员工出差管理规定 上班管理规定 第一条 为强化上班费用的管理，特制订本规定。 　　第二条 员工出差依下列程序办理： (一)上班前要核对上班申请单。上班期限由派出负责人视情况须要，事前不予核定，并依照程序实核。 　　(二)出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后一周内填具出差旅费报告单，并结清暂支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 第三条 上班的审查同意权限如下： (一)国内上班：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。 (二)国外上班，一律由总经理核准。 第四条 上班严禁报支加班费，但假日上班酌情不予计新。 第五条 上班途中除因病或突遇不幸灾害，或因工作实际须要电话联系，呈报核准延时外，严禁因私事或借故缩短上班时间，否则除予以缴费旅差费外，并依情节酌定论处。 第六条 上班旅差费分成交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另的定。 第七条 上班费用的缴费： (一)交通费、住宿费按标准缴费，抽检给付，欠标欣华。 (二)膳食费按标准申领。 (三)通讯费以邮局凭证缴费。 (四)交际费由领导核定，凭据缴费。