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3) 现场检查表的要求： ? 依据文件的要求编写，要列细、列全，每一环节都在表中提出； ? 对作业现场或每台设备现场审核时要列出具体检查清单; 要问现场员工： 岗位职责， 岗位危害与环境因素， 违章带来的后果， 遵守的有关规定和程序，工作手册，安全规定， 应急职责， 留有记录； ? 要系统，要连贯； 第三十页，共七十四页。 现场检查表练习: 1、每位领导编写一份主管要素的检查表； 2、派你到钻机修理车间审核请列出审核的要素和检查表； 3、派你到燃煤锅炉房审核请列出审核的要素和检查表； 4、派你到钻井队审核请列出审核的要素和检查表； 5、派你到储油罐区施工现场审核请列出审核的要素和检查表； 6、派你到水处理车间审核请列出审核的要素和检查表； 7、派你到制苯车间审核请列出审核的要素和检查表； 8、审核员在焊工车间发现烟尘迷眼，就问焊工：烟尘是否超标；焊工说：早就知道超标，领导不给解决； 第三十一页，共七十四页。 现场审核的要素(HSE):/QMS5、4、1 5.5.1 QMS: 5 5 15、3、1 5 4 15、3、3 5.4.1 6 3. 6 4 , 7 5 7 6 5、4、4 6.2.2 8 2 4/3 8 3 8.55、4、55、5、1 6.3 共性要素：5 5 1，5 4 1，8 2 3，5、5、55、5、65、5、85、6、1 7.6 8.2.3/45 6 3 8.5 5、6、4 第三十二页，共七十四页。 4、 检查表的作用 ---使审核员保持明确的审核目标； ---确保审核工作的系统和完整； ---保持审核的节奏和连续性； ---确保审核的正规化； ---作为重要的审核记录。5、检查表的编制 明确：查什么-去哪查—找谁查-怎么查 ---对照标准和体系文件的要求； ---选择典型的健康、安全和环境问题； ---结合受审核部门的特点； ---抽样应有代表性； ---时间要留有余地； ---检查表应有可操作性； 按部门编制的检查表要考虑涉及的要素 按要素编制的检查表要考虑涉及的部门 第三十三页，共七十四页。 6、记录客观证据 问谁、问什么，查谁、查什么，谁在场、证实性材料，记录时间、地点、资料、文件、内容、名称；7、 检查表的性质  是审核员为方便审核而使用的工具，审核员签字，审核组长批准。不用受审核方同意，也没有展示的必要，更不能预先提供受审核方准备，指使其改变现状。 第三十四页，共七十四页。 第四节 现场审核现场审核包括的活动： ---召开首次会议 ---实施现场审核 ---确定不符合项并编写不合格报告 ---审核结果的汇总分析 ---与领导交流 ---编写审核报告 ---召开末次会议，宣布审核结果 第三十五页，共七十四页。 现场审核要求：　? 要记录主要的客观证据，如：时间、地点、在场人、文件（时间）、编号、标题……；　? 要可追溯，有据可查；　? 发现未列入现场检查表中的事宜要进行追溯； ? 审核牵涉的相关部门、单位要追踪； ? 基础资料不能替代现场的审核； ? 现场要查问相关的员工； ? 工艺、流程、设备、设施、运行、管理方面的事宜； ? 重点设施必审（井控防护、连锁装置、流动设备、特种设备、 HSE 设施）； ? 关注被遗忘的角落；  第三十六页，共七十四页。 妥善处理受审核方的挑战 我们必须那样做吗？ 标准中哪一条是这么讲的？ 我们和你对标准的理解不一制？ 我们不认为标准要求那样做？ 那个问题已经在内审时检查过？ 第三十七页，共七十四页。 审核时重点关注的内容 1) QMS审核重点关注： 关注质量要求(包括顾客当前的需求和未来的期望、法律法规要求、组织自身生存与发展的要求等)的识别与转化； 关注组织如何运用质量管理体系8项原理与PDCA方法，持续稳定地实现产品(服务)的质量； 关注组织运用质量管理体系来实现诸如开拓创新、稳定质量、降低成本、提高效率和优化管理(过程增值)等方面的持续改进的情况； 根据组织对其过程识别、测量和过