分层审核工作表.xlsVIP

检查表 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 工位：__________ 班次：早 中 检查人：___________ 检查员工签名：___________ 检查状态 序号 检查项 检查内容 GMS标准 星期一 SOS操作、FPS SOS文件顺序是否与操作工操作顺序一致，有无非标准操作，员工的操作是否从FPS线开始 SOS顺序与操作顺序一致,必须从工位起始线开始操作 工段休息区域、班组区域5S 物品定置定位，工段区整洁，微波炉、饮水机整洁，是否定置定位并有标识，是否有专人负责 工段区物品有专人负责，文具、工具是否定置定位并有标识 目视化管理（BPD墙、地面标识、物料标签） BPD各项指标、公共信息是否准时更新，员工是否及时了解，地面标识、物料标签是否破损，丢失，是否保持完整 每月各项指标准时更新、公共信息更新及时，并向员工宣讲，各种标签完好,线旁零件与标签一致 工作场地5S 所有区域是否符合工作场地布置标准：是否有清洁区域图、清洁责任人、工装是否清洁无灰、员工是否正确投放垃圾 有清洁区域图、清洁责任人、工装清洁无灰、检查员工讲清垃圾投放规范 自检方式 是否触摸（检查员工操作是否有自检） 自检须触摸， 可疑品、报废件 可疑品、报废件是否规范放置 可疑品、报废件必须与正常零件分开放置、有标识 PCR反馈 PCR问题是否落实到SOS JIS 和PFMEA中 抽查一份PCR,SOS JIS中必须有相应更改记录 PAA、PTR、短期措施单 检查现场执行的PAA是否是最新版本，PTR、短期措施单信息现场是否知晓 现场执行的PAA是最新版本，相应工位员工知晓短期措施、PTR信息 质量标准 工段区域和工位信息板上的SOSJIS、CVIS是否是最新版本，质量标准是否清晰 SOSJIS、CVIS均为最新版本，质量检验标准清晰 PM/TPM 操作工（维修工）是否定期准时做TPM/PM、工作区域有无漏油、漏水、漏气现象 操作工（维修工）应每天做好TPM/PM（签名），T/L每天带领一名T/M做一个工位的TPM 合理化建议 合理化建议实施状态跟踪 每人２条合理化建议/月，实施完成率90%，实施效果明显 安全隐患＆危害因素辨识 抽查一份当月的安全隐患报告，检查安全隐患的措施是否已实施，危害因素辨识表是否更新并有效跟踪 安全隐患的改进措施已得到实施和验证，危害因素辨识表是最新状态 PPE正确穿戴 员工是否按安全人的标准执行PPE 工位安全人是最新状态，员工必须按PPE的要求穿戴劳防用品 轮岗 轮岗计划是否张贴，轮岗是否按计划实施 轮岗计划张贴（班组柜），与现场操作相符 安全谈话、交接班记录 是否T/L与员工充分交流安全主题，交接班记录是否完整、详细，交接班人签名 T/L每天与两位员工安全谈话交流并记录，交接班记录完整详细、签名齐全 公司宗旨、各项方针、工段指标 是否了解公司宗旨、各项方针、工段指标 根据车间制作的小卡片检查员工背诵和理解 在制品管理 是否遵循“FIFO”、料架是否有“Max/Min”存量标识 检查员工对“FIFO”理解情况，遵循“Max/Min”放置零件 暗灯响应 拉下暗灯之后T/L是否及时响应 拉下暗灯之后T/L能够迅速到达现场 注：“检查状态”栏标注符号：“O”：符合要求； “×”：需改进、不可接受 ； N/A:不适用 工位检查 车身车间分层审核检查表 标准化作业 植入质量 持续改进 员工参与 缩短制造周期 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00