分层审核检查清单.xlsVIP

总监 纠正措施登记表 审核出勤率 技术员 班组长、工段长 主任、经理级、工段、 仓储 质量班组 (2) 序号 审核员： 班次： 检 查 项 目 检 查 结 果 备注 反应计划 序号 检 查 项 目 检 查 结 果 反应计划 现场是否有工艺文件、作业指导书，对表卡等作业信息 机床周围是否实行5S管理，仪表、计量器具、刀具等是否放在指定位置、是否洁净、待加工、已加工品是否定置定位存放 日期： 序号 检 查 项 目 检 查 结 果 反应计划 备注 仓储物资帐卡物是否相符 仓储物资摆放是否按要求分类存放，是否有利于先进先出 合格品、不合格品是否有不同的区域存放，易于隔离 仓储标识是否清晰明确，是否有型号、客户、批次、炉号、材质、数量、质量状态、入库日期等相关信息 仓储环境是否能达到防火、防潮、防盗？ 仓储物资是否能达到防锈、防霉变效果， 仓储卫生环境是否整洁有序，是否执行5S管理。 仓储物资标识、摆放是否有利于炉号跟踪及不同炉号隔离 分层审核检查清单（仓储） 分层审核检查清单（仓储） 审核员： 日期： 检 查 结 果 Item 项目 Nonconforming Description 不符合项描述: Determined Action 决定的措施 Due day 完成日期 Responsible person 责任人 Was it corrected? 已纠正? 2011.10.30 对库存车工件分批返检，外圈全部返检外径、高度，内圈全部返检内径、高度。 已纠正 质量部/尹传明 对精加工尺寸设备分批进行设备能力验证 2011.11.30 技术部/质量部/ 已经验证完成6台设备 对高度检测仪器进行鉴定 计量室/李绍玲孟军 数控定位环打缺口，降低工件接触面 2011.11.3 车套车间/于力强 客户投诉车工件 存在高度不合格品 2011.11.15 已纠正（基本完成，余1万件） 汇总1-10月废品，进行分析，对废品率高工序采取措施，降低废品率 质量部/张见荣 未完成 废品率偏高 实际审核出勤 C工段 B工段 C技术员 B技术员 C主任 B主任 质量经理 质量总监 制造总监 生产经理 10月份分层审核执行出勤率 出勤率% 应审核 出勤 出差 分层审核检查清单（质量班组） 对检验过程中规定的各项记录是否执行？ 是否使用有效的产品图纸及工艺文件？ 检验中规定的防错装置是否进行了有效使用？如油沟防错、分钢防错、工序样件防错等？ 序号 检 查 项 目 检 查 结 果 反应计划 备注 操作工是否正确佩戴及使用个人防护用品？设备防护、人身防护安全措施是否得到执行？ 火花检验、磁粉探伤、分钢检验、锻造温度控制是否执行了客户的规定？ 机床周围是否实行5S管理，仪表、计量器具、刀具等是否放在指定位置、是否洁净？ 待加工、已加工品是否定置定位存放，周转箱是否符合要求，产品标识是否清晰明确。 产品标识是否清晰，保证炉号跟踪有效 设备维护保养是否正常进行，地面是否有设备漏油、漏水？设备防护罩是否齐全？ 车间现场员工操作是否规范，产品摆放是否保证产品不易产生磕碰 防错装置及措施是否有效？退火、分钢报警灯设备安全按钮、数控油水分离器，防锈液浓度及更换（防锈池、机床）、定位环缺口，油沟防错 客户反馈信息是否被及时传达，操作工是否得到警报，现场是否张贴跟进，预防措施是否执行？ 是否所有操作工正确佩戴及使用防护用品，安全措施是否得到执行？ 产品是否经过首件确认，现场是否悬挂首件及鉴定通知单，关键工序是否进行了重点控制（如锻造始锻温度、下料质量、数控SW5平行差控制及车加工前工序翘曲控制） 设备点检记录是否实施？机床周围是否存在漏水、漏油现象？设备安全防护是否齐全有效？ 防错装置是否有效？退火、分钢报警灯、设备安全按钮、数控油水分离器，防锈液浓度及更换（防锈池、机床）、定位环缺口，油沟刀投影等 操作是否规范，产品摆放是否保证产品不易产生磕碰？锻件摞放是否符合质量要求（工件变黑后才允许摞放、返工品单移标识）？ 机床周围是否实行5S管理，仪表、计量器具、刀具等是否放在指定位置、是否洁净、待加工、已加工品是否定置定位存放？ 操作是否规范，产品摆放是否保证产品不易产生磕碰？ 不合格品是否放在指定区域，并有正确的标识？ 原材料库、在制品库、成品库是否按要求进行摆放管理？是否确保炉号、材质不能相混？ 是否所有操作工正确佩戴及使用防护用品，设备防护、人身防护安全措施是否得到执行？ 现场是否有工艺文件、作业指导书，对表卡等作业信息？ 分层审核