分层审核项目表格.xlsVIP

分层审核表 LINENANE Metrics op Site 检查所有零件都有标识或者是有与当前生产不一致的零件 序号 审核内容项 项目 不符合内容描述 在岗操作员工经培训后上岗(新员工) 操作员工具备岗位操作资质(老员工) 工序名称: 操作者: 生产线: 审核人员： Y N NC N/A Y项计数值 NC NC计数值= = N项计数值= 1、审核项目结果为N不合格，填写问题编号然后再将问题记录在“问题改进栏”中，并制定措施和行动计划。 2、本表在次日交相应的生产主管汇总（电子档），纸质档可由班长留底。 N/A计数值= 总数= 累计 是否使用了FIFO系统？ 是否使用了正确的流转用具？ 返工信息是否文件化？ 返工是否根据作业指导书执行？ 不良/返工物品是否用了正确的容器？ 设备/工装的预防性维护有无实施？ 设备/工装开班确认有无实施？ 员工是否知道目前的质量问题？ 分层审核项目表 日期 人员控制 操作员工穿戴，着装是否符合要求 员工是否遵守劳动纪律 是否按要求佩戴安全防护用具（如手套，指套等） 设备工装控制 物料控制 作业方法/过程控制 工位上是否放置当前操作的作业指导书 作业指导书是否员工可直接可目视,直接可取得 工序是否有背离工艺(即与作业标准不符,另外的加工工艺要求) 质量/记录控制 工位上是否按要求放置样件(包括首检样件,标准样件) 工位上(包括地面)物料摆放是否整齐,标识清楚,放在规定的区域范围内 工位上操作有无堆积,不按要求放置物料现象 工位上(包括地面)是否保持清洁 对不良品/可疑品是否进行隔离并确保不会误用 对防错装置验证是否有效 有过程更改的工位是否按要求执行新的控制要求 班组现场的5S状态是否让人满意(主管及以上填) 每天的班组会议是否坚持开(主管及以上填) 环境/信息控制 员工是否正确理解作业指导书的要求 员工是否按作业指导书的要求进行操作 物料的摆放,防护及标识等方面是否到位 物品摆放是否定置定位 班组区域内的设施,用具是否保持完好(主管及以上填) 班组每天的质量信息是否在看板上揭示 员工的生产动作是紧凑,流畅?(主管及以上填) 员工是否了解本工位的质量要求 员工是否执行本工位的质量警戒线 班组是否存在明显的浪费现象(浪工,浪材料,浪工艺)(主管及以上填) 生产安全管理状况是否正常(主管及以上填) 班组无人时,各电器电源是否关闭 量具是否在校准期内？并且量具能正常使用？ 工位上是否有作废的作业指导书,或本工位同一加工产品,有不同版本的2份作业指导书 对于特殊特性,操作者是否其控制要求,并检查对该特性是否有效控制 在转换型号,设备工装维修调试后有无重新进行首检,点检确认为 物料流转卡填写的是否正确 员工是否了解本工位的质量警戒线?目前生产有无超出？ 生产现场的光照是否明亮,符合要求 工位产生废弃的烟雾没有回吸处理,现场是否处理干净 班组每天的生产信息是否在看板上揭示(主管及以上填) 员工是否了解公司的质量/环境方针,质量要求(主管及以上填) 员工是否了解所生产产品的主要用途,功能,及基本的生产流程工艺(主管及以上填) 分层审核的信息有无定期在看板展示(主管及以上填) 技术文件参数及加工要求/步骤与实际是否一致？ 注：“Y”－没有发现差异,得1分； “N”－发现了差异，出现N项后，扣1分，而且必须在“不符合内容描述”； “NC”-发现了差异，审核期间立即进行了纠正，得0.5分; “N/A”不适用,不进行加减分。 对于工装/设备维修后是否经检验员确认?调机器是否受控? 检查所有的控制/记录是被如实,正确记录的，按照正确的频率执行 1.00 1.10 2.00 1.20 3.00 1.30 4.00 1.40 5.00 1.50 6.00 1.60 7.00 1.70 8.00 1.80 9.00 2.10 1