采购部工作流程及岗位职责.docxVIP

金额较小由李四直接进行核准，金额较大交与上级领导核准.核准后由李四交与王五进行询价。金额较大的物料或设备由王五、李四查询供应商并就价格、付款方式、合同签署等进行谈判 ,货比三家，由李四进行确定及合同签订。金额较大合同报上级领导签署。 金额较小由李四直接进行核准，金额较大交与上级领导核准.核准后由李四交与王五进行询价。 金额较大的物料或设备由王五、李四查询供应商并就价格、付款方式、合同签署等进行谈判 ,货比三家，由李四进行确定及合同签订。金额较大合同报上级领导签署。 采购员拿询价员提供的货比三家的相关证明单据申请付款，由财务进行核准批复。 采购员拿着申请人填写并经批准的《物资申购单》进行采购，采购时也遵循货比三家的原则，在保证质量的前提下节省成本。采购时务必索要发票及其它产品资质证明。 所有物料、设备购回后必须入库，由仓管员填写《入库登记表》，采购员不得私自将物品直接交与申请人或其他人.如确有大的物料或无法入库的物料，采购员必须通知仓管员进行登记并经李四批准方可直接交与当事人。 申请人填写《物资申购单》并交部门领导批准，批准后交与张三,由张三交给李四. 申请人填写《物资申购单》并交部门领导批准，批准后交与张三,由张三交给李四.所有申购物品必须填写《申购单》。 申 请 核 准 询 价 费用申请 采 购 入 库 出库 出 库 申请人到仓管员处提货,并填写《出库登记表》。 注： 所有申购者必须向采购部递交经部门领导批准的《物资申购单》,否则采购部不予采购. 为了节约成本,在可预见的条件下，各部门请提前上报需申请物资， 以便集中采购。 （3)所有物品、设备购回后必须入库登记，采购员不得直接将去拼交与申请人。 (4)所有物品领用人必须填写《物资出库登记表》,否则不予领取。 采购部每月对各部门物资申请、领用情况进行盘点，并对各部门物资领用情况进行监督，如发现重复领用、非法使用、领用超度，申请部门如无法提供正当理由，采购部有权拒绝其再次领用. （6)因时间、询价、路程、供货方等因素的影响，有些物品、设备实际购回日期可能会比预期要晚,请各部门尽量提前申报. 采购部岗位职责 1、采购部经理 直接对分管领导、公司负责，全面主持采购部工作,确保各项任务的顺利完成. 审核年度采购计划、采购项目，审查各部门领用物资数量，合理控制，减少损耗。 全面主持大宗商品订购的业务洽谈，督促下属仓库负责人把好进货的验收及质量关，保证物资供应和仓储正常。 教育属下员工在工作中，要遵纪守法，对工作认真负责,不徇私舞弊.按公司计划完成各类物资采购及安全保管任务，尽可能在预算范围内做到节支降耗。 督促采购组、仓库组负责人，加强对下属员工素质培训，不断提高员工的业务水平和工作能力. 对本部门员工制度执行情况负责。 7） 对本部门员工的专业知识培训负责。 8） 对员工进行严格管理，根据员工表现向公司提出奖励或处罚建议. 9) 严格内部管理，抓好各项规章制度的落实，对本部门办公设备的使用及管理负责。10） 负责制定工作计划，监督工作计划的执行及完成情况。 2、库管员 做好物品出入库记录,并根据公司《物料验收规范》对来料进行验收并做好记录。 负责库房日常管理事务，检查库存产品状况。 按规定收发物料，做好物料进库储位的筹划与排放。 每周盘点物品，做到帐、物相符,填写库房相关数字并登录到 ERP。 配合盘点库房产品工作的具体执行。 做好物料的搬运和库房废次品的回收及保管。 对来料来货及时入库，储放安全以防倒塌、遗失或变质. 8）每天检查仓库安全卫生状态,并及时整改. 9)要控制好常用物品库存量，及时向部门申报补充材料清单。 10）与采购员、询价员一起做好供应商评价. 13） 维护和管理搬运工具。 3、询价员 熟悉各部门常用物品、原材料，深入全面了解市场供应价格、质量情况。 掌握常用物品的品牌、规格、质量、供货厂商, 并了解其价格波动规律。 按重要性、急用程度安排采购，其他据库存量来安排,防止积压与过期，做好全年、季节、周期性的采购计划，保证需求. 物品采购必须货比三家，不能死定一家，以免造成质量差、高价格的弊病. 建立常用物资、材料的价格、供应商、服务质量信息库。 与采购员、仓管员做好供应商评价，并将结果反馈给上级领导。 做好物料的动态管理,及时的掌握市场物料信息，多信息、多渠道的做好市场调查; 材料设备的选厂、选型以及进行物资选用等各项工作; 配合部门经理完成相关采购合同的谈判，做好部门合同及相关记录的保存。 4、采购员 认真贯彻执行公司采购管理规定和实施细则，努力提高自身采购业务水平。 采购人员必须了解相关物料的专业知识，避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。 采购人员应密切注意市场行情的变化，掌握市场信息。 采购人员应经常深入卖场，了解商情、客情，以期创造最佳的采购业绩。 经常做