订单评审管理过程流程图 (2).xlsVIP

流程图 订单要求识别与评审管理流程图 过程主控部门 过程输入 过程输出 销售部订单管理组 订单要求（产品要求、交期要求、物流要求、物料要求）、产品技术规范、质量目标、新产品开发周期、、各类物料的安全库存量等 可以满足交付的订单信息、订单处理方案和排产信息 序号 输入 程 序 输出 负 责 人 相关文件 备注 负责 参与 通报 订单物料信息 识别订单BOM 在库物料及采购需求 编制BOM表和采购计划，确认采购物料的到货时间 时间： 依据物料采购需求单，识别订单产品的BOM要求，制定采购计划，并确认采购物料的到货时间，为订单下达做准备 K3销售订单 识别K3销售订单，确认相关BOM资料是否齐全 确认销售订单信息 K3销售订单，及订单BOM资料齐全 K3生产任务单 将销售订单转化为生产任务单 确认订单物料代码、型号及到货情况信息；或异常信息内容的反馈 物控评审及异常反馈时间： 确认采购物料的品名、规格、数量和技术要求，与供方联系确认采购物料的到货时间，发现有异常及时反馈订单管理组组织协调处理 K3生产任务单及相关物料信息 确认订单生产的技术支持；或异常信息内容的反馈 工艺评审及异常反馈时间： 评价订单生产所需的工艺文件、程序及数据的准备情况，发现有异常及时反馈订单管理组组织协调处理 经物料与工艺评价后的订单 K3已下达任务状态 经评价相关资料配备齐全，可组织生产 编制生产计划，组织生产条件确认 确认生产条件已具备，编制生产计划，组织生产；发现有异常及时反馈订单管理组组织协调处理 各项异常信息 组织分析异常信息，并逐项确定处理方案 收到异常信息及时组织分析，督促相关部门解决，提出处理方案 异常信息处理方案，及跟踪落实情况 订单处理方案的顾客沟通 涉及影响订单交付时，应提前与顾客沟通，并将公司针对此订单的处理方案报告顾客，取得顾客的谅解 订单执行的结果数据 订单完成结果分析报告 周期？ 跟踪各项订单的完成情况和存在的问题，针对共性问题组织分析，制定改进措施 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00