2022年离任审计实施方案范文.docVIP

第PAGE页共NUMPAGES页 2022年离任审计实施方案范文 按照____文件及工作安排，审计部将按通知要求其进行经济责任审计。为明确审计范围，突出重点，确保审计的质量，现制定审计工作方案如下： 一、审计对象和范围审计对象： 审计范围。任职期间的履职情况，包括贯彻执行各项法律法规、方针政策和规章制度，内部管理等情况。 二、审计的时间 ____年____月____日至____月____日 三、审计工作组成员项目负责：____稽核成员：____ 四、审计区间 审计区间。被审计对象任职期间，重大问题可追溯或顺延。 五、审计的内容和重点 1.任职期间贯彻执行国家方针政策和规章制度情况。重点检查是否在授权范围内依法开展各项经营活动、是否强化内部管理，有无重大工作失误，对重大事项是否执行____决策。 2.内控制度建设情况。主要检查任期内是否注重加强内控制度建设，各项业务管理制度、实施细则是否健全，是否严格履行 1管理职能，对各级____部门反映的违规问题是否及时整改并对相关责任人进行处理，任期内是否发生重大经济或刑事案件以及本人是否负有责任。 3.各项指标完成情况。 4.重大经济决策失误及经济损失情况。 5.是否制定行之有效的制度、方案，加强辖内职工队伍的建设；薪酬、绩效管理制度是否能够调动职工积极性。 .其他需要审计的事项。 六、被审计人必须提供的资料 个人履职书面报告及电子版资料。