安全生产标准化现场评审扣分项说明及整改措施汇总表（1-13）.docxVIP

冶金等工贸行业小微型企业安全生产标准化现场评审扣分项说明及整改措施汇总表 企业名称： （盖章） 序号 考评项目 现场评审扣分项说明 整改措施 评审员 一、目标 安全目标考核第二季度未及时开展，考核流于形式，如职业卫生检测、职业健康体检等指标未实现，考核结果却为达标。 及时开展安全目标考核，按制度认真开展考核，如实记录考核结果 2.2职责 未制定电工、叉车司机等岗位安全职责，2021年第二季度未及时开展责任制考核。 补充完善岗位安全责任制，及时开展责任制考核 三、安全生产投入 安全费用管理制度中未明确本单位具体的安全费用提取比例。安全生产费用台账中无提取记录，未附相关票据。 修订安全费用管理制度，完善安全费用台账 安全费用计划无制定人、批准人签字，费用使用时间等不够明确，未按照计划投入防雷检测、职业卫生检测、职业健康体检等费用。 完善安全费用计划，经批准后实施，按计划投入安全费用 没有给从业人员缴纳工伤保险和人身意外伤害险。 给从业人员缴纳工伤保险和意外伤害险 4.1法律法规标准规范 适用的法律法规、标准规范识别不全，缺少《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB29639-2020，山东省331，341号令等文件，清单中职业病目录、职业病危害因素目录等部分文件不是最新的版本。 及时补充完善并更新法律法规清单 4.2规章制度 制度汇编中部分内容与实际不符，出现本企业没有的职能部门，目标考核频次与实际执行不符，规章制度未经主要负责人签发，未发放至工作岗位，文件发放记录中无领用人签字。 修订完善安全生产规章制度 4.3操作规程 未编制机动叉车、手工作业、电工、包装等设备或岗位的安全操作规程。 应根据岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规程。 安全操作规程未按照岗位下发，现场未张贴安全操作规程。 向员工下发岗位安全操作规程，并对员工进行培训和考核。 4.4评估修订 法律法规、制度、规程的检查评估流于形式，未发现任何问题，无评估人员签字。 认真开展评估检查，相关人员签字 4.5 文件和档案管理 企业安全记录档案部分内容不全，如安全生产会议记录、安全生产奖惩记录、劳动防护用品采购记录等。 补充完善企业安全记录档案。 5.1教育培训管理 培训计划未经主要负责人签发实施。 安全培训教育计划需经主要负责人签发实施。 培训记录中参加培训人员签字为一人代笔，未建立员工教育培训档案。 建立员工教育培训档案。 5.2安全生产管理人员教育培训 单位主要负责人、安全管理人员未取得安全培训合格证书。 单位主要负责人、安全管理人员应取得安全培训合格证书。 5.3操作岗位人员教育培训 考核内容与本单位的规章制度和操作规程内容不符，考核试卷未判卷。 认真开展规章制度、操作规程培训，并考核 未提供从业人员三级安全教育记录、三级安全教育卡、考核试卷等。 新入厂人员在上岗前必须经过厂、车间（工段、区、队）、班组三级安全教育培训，并保存相关记录。 机动叉车操作人员未持证上岗。 机动叉车操作人员持证上岗 6.1生产设备设施建设 两个安全出口均采用卷帘门，未设置应急灯。 设置应急灯。 6.2设备设施运行管理 低压电气线路无定期进行电缆线路的预防性实验记录。 对低压电气线路应定期进行电缆线路的预防性实验并做好记录。 部分配电箱、开关箱箱体与箱门无等电位跨界线连接。 连接等电位跨接线。 无具体设备检维修方案。 制定具体设备检维修方案。 未按照检（维）修计划落实，无设备检修记录。 按照检（维）修计划落实，做好设备检修记录。 6.3 设备设施到货验收和报废拆除 无设备设施验收记录。 完善设备设施验收记录。 7.1生产现场管理和生产过程控制 已设置非岗位操作人员路线，但安全路线内放置很多产品和杂物。 清理安全路线内的产品和杂物，保持安全路线畅通。 车间内未设置应急照明灯。 车间内应设置应急照明灯。 未提供评审以前涉及危险作业的相关票证。 收集提供评审以前涉及危险作业的相关票证存档。 7.2 作业行为管理 已建立发放标准，但标准中无任何应发放数量的数据。 完善发放标准。 现场无“禁止合闸，有人工作”的标示牌。 现场按规定设置“禁止合闸，有人工作”的标示牌。 7.3 警示标志 生产车间现场安全警示标志牌不足。 车间现场增设安全警示牌。 7.4 相关方管理 有合格供应商名录，未提供应商相关资质资料。 完善供应商相关资质资料。 8.1 隐患排查 检查人员与隐患整改责任人为同一人。 检查