缺陷产品应急召回_QI C0401-01.docVIP

上 海 保 隆 汽 车 科 技 股 份 有 限 公 司 文件编号 QI M0401-01 质 量 管 理 体 系 指 导 书 文件版本 B/0 缺 陷 产 品 应 急 召 回 发布日期 2009/01/01 生效日期 2009/01/01 页 码 第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 3 页 1 目的 通过紧急召回措施，避免缺陷产品对顾客造成伤害和损失，维护顾客利益，最大限度降低公司损失。 2 范围 适用于本公司已发出的缺陷产品。 3 术语 无 4 职责 品保部协助销售部成立召回小组； 召回小组协调相关责任部门共同解决问题。 5 发布/更改概要 文件版本 发布日期 发布/更改描述 A/0 A/1 B/0 2004/08/01 2005/09/2 2009/01/01 首次发布 第一次更改 更新公司抬头，用过程方法完善程序。 6 程序 6.1 流程 输入文件 流程图 输出文件 责任部门 01 质量异常处理单；顾客质量投诉（涉及产品缺陷方面） 02 安全法律法规 ?产品检验/报告 03 会议纪要 04 顾客沟通；质量异常处理单；顾客质量投诉（涉及产品缺陷方面）；质量反馈单 08 纠正预防措施；顾客满意度监视和测量 01 质量反馈单 02 会议纪要 03 召回小组名单 04 成本核算 05 缺陷产品召回公告 ?缺陷产品召回计划 ?缺陷产品召回记录 06 召回缺陷产品处理意见 07 成本核算 1 销售部/生产部 2 相关部门 3 销售部/品保部/生产部/技术部 4 召回小组 5 召回小组 6 召回小组 7 召回小组 8 召回小组 说明: 1 确认顾客处存在缺陷产品： 1.1 以下两种情况下的产品应该被认定为顾客处的缺陷产品。 1.1.1 顾客在使用前或使用中发现产品有缺陷，存在安全隐患； 1.1.2 公司内部通过产品标识和可追溯记录确认，因检验遗漏或事后确认检测设备有偏差、怀疑、推测或确定已移交给顾客或在途产品存在缺陷和安全隐患。 2 顾客处缺陷产品是否应该召回的决定： 2.1 顾客要求公司召回，经公司与顾客沟通之后必须召回的； 2.2 顾客不要求公司召回时，由召回小组讨论决定是否应该召回： 在顾客同意的前提下，公司尽可能采取非召回方式处理： 2.2.1 产品返回公司后能够重新修复完善或再利用，在运输、加工等总成本小于其价值，或者顾客处不能直接报废的情况下，公司必须召回顾客处的缺陷产品； 2.2.2 产品返回公司后不能重新修复，在不影响技术保密而且在顾客所在地便于报废处理地情况下，公司可不召回缺陷产品而就地处置。 2.3 对在途缺陷产品的处理： 对在途缺陷产品，由召回小组根据具体情况及成本核算，讨论决定是否召回缺陷产品及缺陷产品的处理意见。 2.4 召回缺陷产品的处理 2.4.1 处理方案由召回小组讨论决定； 2.4.2 处理措施可以是直接报废、返工改进、改制其他产品； 2.4.3 所有因产品召回而产生的财务费用进入成本核算； 2.4.5 公司还应该针对问题产生的根本原因分析制定相应的纠正预防措施并跟踪验证。 7 编制说明 本程序文件由过程小组讨论定稿。 本程序文件过程小组成员:王胜全、曹建明、刘仕模、王贤勇、宗瑞、李国训、周方、李承军、于晨 校对：樊金弟 8 发布/更改审批 部门/职位 姓 名 签 名 日 期 编制 品保部/经理 宗瑞 审核 总经理 王胜全 总经理助理/生产部经理 刘仕模 人力行政部/经理 郑华文 技术开发部/经理 王贤勇 财务部/经理 李承军 采购部/经理 周方 销售部/经理 于晨 批准 总经理助理/管理者代表 曹建明