内部审核查检表(采购部）.docVIP

内部审核查检表 受审核部门 采购部 审核时间 2018.02.7 审核标准 条款、文件、法规、客户要求等 审核员 黄燕华 要 素 审核内容 审核检查状况 判断 审核记录 Q5.2质量方针 E5.2环境方针 1有无形成文件化信息的公司环境方针？ 2公司的环境方针的含义你知道吗？ √ √ 1有 2知道 QE5.3组织的岗位、职责和权限 1是否有岗位说明方面的文件化信息？文件化信息中有无包括质量、环境方面的职责和权限？ 2是否知道自己岗位的职责和权限？ √ √ 1是 2知道 Q6.1.2:组织应策划： E6.1.2环境因素 1与过程目标相关的风险是否被识别是否建立并保持了识别与评价的方法? 2在识别与评价方法中是是否考虑了生命周期观点？ 3明确如何及时更新重大环境因素？ 4是否在制定环境目标时考虑了重大环境因素（与环境目标相对照，并且考虑了变更和异常状况和可合理预见的紧急情况）？ √ √ √ √ 1是 2是 3明确 4是 Q:/ E\6.1.3合规义务 1有无合规义务方面的文件化信息？ 2合规义务有无对公司带来风险和机遇，如果有风险和机遇有哪些？ 3适用的环境法律、法规和其他要求的遵循情况是否得到确认? √ √ √ 1有 2有 3是 Q:/ E:6.1.4措施的策划 1有无采起相应的措施，来实执