《水利工程建设与质量安全生产监督检查办法(试行)》问题清单(2020版)（PDF版）.docxVIP

附件IT 附件IT 项目法人（建设单位）质量管理违规行为分类标准 4.《水利工程建设与质量安全生产监督检查为衢亍》 问题清单（2020年版） 序号 质量管理违规行为 分类 （一） 质量管理体系 1 未建立质量管理领导机构，未明确质量主要负责人 严重 2 未设置质量管理机构和配备质量管理人员 严重 3 未制定质量目标或质量目标不明确 较重 4 配置的质量管理人员不满足现场需要 一般 5 未制定工程质量领导责任制、责任追究制和质量奖惩制度 严重 6 未明确各质量管理岗位职责 严重 7 未明确现场管理机构的质量管理职责划分 较重 8 未与各参建单位签订工程质量管理责任书 较重 9 质量责任书中未明确质量责任、没有奖惩规定或未按规定执行 较重 10 未对其它参建单位履行工程质量责任和质量管理职责情况进行监督检查 较重 11 质量管理制度制定不满足工程质量管理需要 较重 12 未制定质量缺陷管理制度 严重 13 未严格执行已颁发实施的质量管理制度 较重 14 未制定工程建设质量管理工作计划和方案或制定后未组织实施 较重 15 未建立质量管理网络和质量联络员制度 一般 16 针对国家或行业没有相关标准的特殊施工工法或“四新”技术，未组织制 定质量标准和技术要求 严重 17 未对其它参建单位质量管理体系的建立及运行情况进行检查 较重 （二） 质量管理岗位履职 18 质量管理责任人履职不到位 严重 19 质量管理责任人驻场时间不满足要求或脱岗 严重  序号 质量管理违规行为 分类 20 质量管理责任人责任心不强，对存在的问题视而不见，本岗位管理工作混 乱，存在质量隐患 严重 21 质量管理责任人专业技能差，对存在的问题不能及时发现和解决 较重 （三） 施工图审查 22 未制定施工图审查管理办法 较重 23 施工图设计文件审查不符合有关管理制度规定 较重 24 未组织施工图审查，擅自施工 严重 （四） 施工技术准备 25 未及时办理测量基准点的交接手续；提供的测量控制基准点精度不满足规 范要求 严重 26 未督促有关单位组织设计交底，或技术交底工作不到位，不满足需要 较重 27 未对参建各单位的项目开工技术准备进行监督检查或对存在的问题未及时 指出或按要求处理 较重 28 未督促和组织有关单位对新材料、新工艺、新设备进行现场试验和提供施 工技术指南（操作指南） 较重 （五） 设计变更管理 29 未制定具体的设计变更管理办法 严重 30 制定的设计变更管实施办法不满足工程需要 较重 31 未按管理办法进行设计变更管理 严重 （六） 质量检查 32 未对主要原材料、中间产品和实体质量组织必要的抽检 严重 33 未制定抽检计划，或未按计划对主要原材料和工程实体质量进行抽检，或 对主要原材料和工程实体质量抽检不满足相关规定 较重 34 对典型、严重或反复出现的质量缺陷，未组织分析、吸取教训，未提出预 防措施 较重  序号 质量管理违规行为 分类 35 对发现的质量问题整改落实情况未组织检查，或检查不到位 较重 36 对质量督查、巡查、检查、稽察等发现的问题未及时组织有关单位整改到 位或未进行相关责任追究 严重 37 明示或者暗示设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程 质量；或对设计单位或者施工单位违反工程建设强制性标准，降低工程质 量的行为未及时制止 严重 38 未对参建单位现场机构的质量行为、各项制度执行进行检查或发现问题未 及时予以指正和督促整改 较重 39 质量检查工作不到位，未及时发现存在的问题 较重 40 未按照质量缺陷管理制度进行质量缺陷备案 严重 41 未按规定将质量缺陷情况报有关部门核备 较重 42 未对质量缺陷的整改实施监督检查或检查不到位 较重 43 未进行质量检查或检查后未留下相关记录 较重 （七） 质量事故处理 44 发生质量事故未按规定及时报告 严重 45 发生质量事故隐瞒不报或谎报 严重 46 未按规定对质量事故进行认定或初步认定 严重 47 未按照“三不放过”原则对质量事故及时进行处理 严重 48 未建立质量事故档案 较重 （八） 质量检验与评定 49 未及时组织工程项目划分或未及时报质量监督机构确认，或未及时对不合 理项目划分组织修订 较重 50 项目划分未明确重要隐蔽（关键部位）单元工程、主要分部工程和主要单 位工程 较重 51 对质量监督机构批复的项目划分意见未及时组织落实 较重  序号 质量管理违规行为 分类 52 未对单元工程质量评定资料进行检查或对检查发现的问题未督促整改 较重 53 未参加重要隐蔽（关键部位）单元工程验收、签证 严重 54 重要隐蔽（关键部位）单元工程质量等级签证未报质量监督机构核备 较重 55 未按规定及时进行质量检验与评定 较重 （九） 工程验收 56 未制定验收工作