后勤物料采购与付款内控管理制度.doc

后勤物料采购与付款内控管理制度 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u 1. 管理目标 1 1.1 对内管理目标 1 1.2 对外管理目标 1 2. 适用范围 1 2.1 集团统一采购范围按集团采供部管理制度执行 1 2.2 银河集团采供中心后勤采购业务包括范围 1 2.3 银河集团采供中心后勤采购业务不包括范围 2 3. 采购物料的类别及业务板块划分 2 3.1 采购物料类别 2 3.2 业务板块划分 2 4. 仓库设置 3 4.1 NC系统后勤采购业务仓库设置 3 4.2 NC仓库设置及仓库核算设置 3 5. 企业各类存货定期定价（QY标识类）管理 4 5.1 定期定价周期 4 5.2 定期定价周期操作指引 5 5.3 企业定期定价审批流程 6 5.4 定期定价操作要点 6 5.5 企业定期定价价格变更 7 6. 采购业务类型及流程 7 6.1 月度计划类采购 7 6.2 按需采购 10 6.3 紧急采购 15 6.4 后勤大宗物资采购 16 7. NC供应链采购业务单据操作规定 17 7.1 定期定价合同流程（QY合同） 17 7.2 企业自采流程 18 8. 采购业务