工资总额预算汇报.docx

2 2 工资总额预算评价报告 按照*****要求，公司组织人力资源、财务等部门认真开展了 2015 年工资总额预算执行情况的清算评价工作，现报告 如下： 一、积极推行工资总额预算管理 2015 年起，开始工资总额预算试点，按照上级要求，结合公司发展战略，编制预算，上报集团审批，并严格执行。健 全绩效考核和薪酬分配制度，建立工资与效益联动机制，加强 成本控制和工资调控，调整内部收入分配水平，建立健全工资 能增能减的激励约束机制。 二、2015 年度工资总额预算执行情况 2015 年，营业收入、利润总额、人工成本利润率、人事费用率等主要经济效益指标均完成预算目标；职工人数、工资 总额均控制在预算目标以内，实现了工资与效益同步增长。 三、工资总额预算清算自我评价 工资总额预算编制符合国家和集团指导原则和企业发展战略和实际，工资总额发放符合集团公司预算批复，企业 内部绩效和薪酬制度完善并有效运行，内部收入分配较为合理。 工资总额预算执行情况总体上符合工资增长效益导向的 原则、职工工资水平与企业竞争力和人工成本相适应的原则、 企业能严格执行工资总额预算方案，建立了工资和效益联动机 制和工资能增能减的激励约束机制。 四、存在问题 2015 年营业收入 5.2 亿元，比 2009 年 3.5 亿元增长 48%， 利润 1236 万元，比 2009 年 1016 万元增长 21%，同时职工收入也实现了同幅度增长，但和当地职工人均工资水平仍有较大 差距，导致人员流失严重，招工困难，严重制约了企业发展和 竞争力的提升。 *******公司 **年**月**日