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差旅费报销单 报销部门： 报销时间： 年 月 日 单据附件共 张 姓名 可编辑 出差地点 出差事由 出差起止日期：自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日 期 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内 交通费 住宿费 出差 补助 其他 小计 月 日 合计 原借款： 应退/应补余款： 总计人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 总经理： 部门经理： 财务负责人： 出纳： 报销人： 差旅费报销单 报销部门： 报销时间： 年 月 日 单据附件共 张 姓名 出差地点 出差事由 出差起止日期：自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日 期 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内 交通费 住宿费 出差 补助 其他 小计 月 日 合计 原借款： 应退/应补余款： 总计人民币（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 总经理： 部门经理： 财务负责人： 出纳： 报销人： 费用报销单 报销部门： 报销时间： 年 月 日 单据附件共 张 支出项目 十 万 千 百 十 元 角 分 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 总经理： 部门经理： 财务负责人： 出纳： 报销人： 费用报销单 报销部门： 报销时间： 年 月 日 单据附件共 张 支出项目 十 万 千 百 十 元 角 分 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 总经理： 部门经理： 财务负责人： 出纳： 报销人： 费用报销单 报销部门： 报销时间： 年 月 日 单据附件共 张 用途 金额 备注 领导审批 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 会计主管： 出纳： 审核： 复核： 报销人： 费用报销单 报销部门： 报销时间： 年 月 日 单据附件共 张 用途 金额 备注 领导审批 合计人民币（大写）： 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥： 会计主管： 出纳： 审核： 复核： 报销人：