安全生产标准化台帐目录清单.docxVIP

安全生产标准化台帐目录清单 序号 台帐名称 序号 卷内内容 说明 责任人 对应的二级要素 一级要素 1 安全目标 1 安全生产管理目标 红头文件 存档 N/A 目标 2 中心、单元安全生产管理目标 红头文件 存档 3 安全生产目标管理制度 受控文件 4 公司安全生产年度目标发布文件 红头文件 盖章 5 年度安全生产目标分解表 6 公司年度安全生产目标实施计划 7 各部门安全生产目标实施计划 8 公司安全生产目标实施情况考核记录（每半年一次） 9 各部门安全生产目标实施情况考核记录（每季度一次） 2 组织机构和职责 1 安全管理机构设置、配备安全管理人员的管理制度 受控文件 2.1组织机构 组织机构和职责 2 设置安全管理机构、配备安全管理人员的发布文件 红头文件 盖章 3 关于成立安全生产委员会的发布文件 红头文件 盖章 4 安全生产委员会会议纪要 每季度 会议纪要 5 主要负责人和安全管理人员清单 6 安全管理人员名录 1 企业主要负责人安全生产职责 受控文件 2.2职责 2 安全生产责任制管理制度 受控文件 3 各级人员安全生产责任制 受控文件 4 安全生产责任制落实情况考核表（每半年一次） 5 安全生产责任制培训记录表 6 安全生产责任制适宜性评审记录 3 安全生产投入 1 安全生产费用提取和使用管理制度 受控文件 N/A 安全生产投入 2 公司年度安全生产投入费用预算 总经理审批 3 公司安全生产投入费用统计表 每月更新 4 员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度 受控文件 5 工伤保险缴纳记录表（或回执）（缴费记录） 综合部 单独存档 6 公司发生事故后有关保险赔付的资料 4 法律法规与安全管理制度 1 法律法规的识别、获取、评审、更新管理制度 受控文件 4.1法律法规、标准规范 法律法规与安全管理制度 2 各部门识别和获取的法律法规、标准 3 汇总的法律法规、标准清单 4 法律法规培训记录表（公司级、车间级分别存档） 1 安全生产规章制度和操作规程的管理制度 受控文件 4.2规章制度 2 安全生产规章制度（汇编） 受控文件 手册 3 规章制度发放登记表 体系表单 4 规章制度培训记录表 1 安全操作规程（汇编） 受控文件 4.3操作规程 2 安全操作规程发放登记表 体系表单 3 安全操作规程培训记录表 各车间存档 1 法律法规适用性评审表 （年/次） 4.4评估 2 相关标准适用性评审表 （年/次） 3 规章制度适用性评审表 （年/次） 4 安全操作规程适用性评审表 （年/次） 1 规章制度和操作规程修订记录 体系表单 4.5修订 1 文件和档案管理制度 受控文件 4.6 文件和档案管理 2 公司安全生产标准化台账目录清单 5 教育培训 1 安全教育培训管理制度 受控文件 5.1教育培训管理 教育培训 2 各部门、车间报送的培训需求计划（表格） 2 安全教育培训计划 3 安全教育培训记录 综合部存原件 安环部备份 4 按计划实施的教育培训相关记录资料 5 安全培训教育效果评估报告 1 企业主要负责人和安全管理人员登记表 5.2安全生产管理人员教育培训 2 企业负责人和安全管理人员培训资格证书复印件 1 三级安全教育人员清单 5.3操作岗位人员教育培训 2 三级安全教育卡（部分人员） 劳务工 临时工作证 3 特种作业人员管理台账 4 特种作业人员（资格证书复印件） 综合部存原件 安环部备份 1 相关方教育培训资料 记录、教材、试卷 5.4其他人员教育培训 1 安全文化建设相关资料 通知、图片、视频等 5.5安全文化建设 6 生产设备设施 1 新、改、扩工程项目安全设施“三同时”制度 受控文件 6.1生产设备设施建设 生产设备设施 2 生产设备设施变更、拆除、闲置、报废管理制度 受控文件 1 设备设施的检修、维护、保养管理制度 受控文件 6.2设备设施运行管理 2 设备设施管理台账相关资料（特种设备检验报告需建立目录） 工程部存档 3 设备检修保养计划 工程部存档 4 设备检修保养记录 各车间存档 1 生产设备、设施验收管理制度 受控文件 工程部 6.3设备设施到货验收和报废拆除 7 作业安全 1 危险源辨识表 体系表单 7.1生产现场管理和过程控制 作业安全 2 危险作业审批制度 受控文件 3 危险作业证 每月汇总备案 4 危险作业提报表 每月汇总备案 1 作业安全分析与行为安全观察管理制度 受控文件 7.2作业行为管理 2 行为安全观察表 安环部每月汇总 1 安全警示标志管理制度 受控文件 7.3警示标志 2 安全警示标志台账 3 安全防护设施台账 1 相关方管理制度 受控文件 7.4相关方管理 2 相关方管理档案 工程部存档 安环部备份 3 外包服务项目安全管理协议 4 建设工程安全管