质量控制点管理规定 质控点控制制度.docxVIP

质量控制点管理规定 1主题内容与适用范围本标准规定了质量控制点的管理内容与要求。 本标准适用于对质量控制点的工作进行指导与检查。 2管理内容质量控制点的种类。 质量控制点根据企业实际分以下三种： a）以质量特性值为对象设置的质量控制点；b）以设备为对象设置的质量控制点； c）以工序为对象设置的质量控制点。 质量控制点的设置原那么质量控制点的设置按以下三点原 那么： a）全部质量特性重要性分级为A级的和少数B级的以及关键 部位。 b）工艺上有特殊要求对下道工序的加工、装配有重大影响的 工序。 c）内外部质量信息中出现问题较多的薄弱环节。 质量控制点的设置。 质量控制点由工艺处根据2.2条中的规定选择设置。 工艺处把设置的质量控制点用“质量控制点明细表”的形 式，连同质量控制点上的“工序质量分析表”报送质量处、生产 处、工艺处。 有关部门接到质量控制点明细表、工序质量分析表十日 内，根据“工序质量分析表”，编制本部门的控制文件，编完后, 报送工艺处经审查无误后，打印分给有关部门和人员。 质量控制点由工艺处统一挂牌标记。 质量控制点的日常工作要求。 操作者要严格按“作业指导书”进行操作。按要求进行自 检并记录。 质检员要把质量控制点上的工序作为检验重点，并作检验 记录。该记录单独存放，于本月的三十日前报质量处。 对质量控制点上的设备、工装和检测器具的检查。 操作者在每班开工前要对设备分别按照“设备日点检记录 卡”的要求进行检查，并作记录，于每月的三十日前报生产处。 生产处按照“设备定期检查记录卡”中规定的检查周期对 设备进行检查，检查记录单独建档存放。 质量管理处按照“量检具周期检定记录卡”中规定的周期, 提前一周向操作者发出“计量器具周期检查通知单”，通知操作 者按时送检。检查记录单独建档存放。 操作者要正确使用工装，学会安装和调整方法，对复杂的 工装能按操作规程进行操作，判断工装是否处于正常状态，防止 工装意外损坏和过度磨损。 工装在车间里要集中保管。 工装的检查，由工艺处进行检查并记录。 质量控制点工序能力调查调查程序 质量控制点上工序能力调查程序如下： a）明确调查目的，一是掌握工序满足质量要求的程度；二是 掌握质量特性值的波动与影响质量波动因素之间的关系； b）确定调查组织及人员，由工艺处领头进行调查，调查人员 包括技术员、质检员、设备维修人员等； c）制订调查计划，包括调查范围、调查日期、工序能力的测 定方法、测量工具、抽样方式、样本大小、数据记录格式、结果 的汇总方法及处理问题的负责人等；d）数据，按照调查计划规定的方法进行； e）数据分析，根据调查目的，需要采取相应的统计方法，对 数据进行分析； f）判断，按照数据分析制定的原那么，判断所调查的工序是否 处于受控状态；g）计算工序能力指数或设备能力指数； 计算公式如下：Cp=2 J。 ob oo Cp 一工序能力指数Tu -公差上限Tl一公差上限S—标 准偏差 h）处理，根据获得的指数，将工作中的先进经验纳入标准（或 有关规定、制度），实行标准化管理；i）撰写工序能力调查、分析、改进的报告。 工序能力调查的要求： a）调查的工序必须要标准化，进入管理状态； b）调查中抽取的样本数以100—150为好，至少不得少于50 个； c）由于生产类型的不同，对于大批生产的工序，必须计算工 序能力指数，对于其他类型的产品，视实际需要与可能来确定是 否计算工序能力指数； d）在制订调查计划，确定调查方案时，要尽量做到：明确测 量方法和选择适宜的测量工具； e）调查中各种原始数据要记录准确无误，以便资料的积累与 储存；结果处理 经生产验证后，工序已处于稳定状态，工艺处可将有关现行 工艺要求纳入标准，实行正常管理。 3 管理组织 工艺处负责公司质量控制点的管理与组织协调工作。质量 处、生产处等部门配合。 4检查与考核a）检查考核由工艺处组织，质量处、生产处等部门配合； b）检查考核依据和内容，根据本标准规定，对工序质量控制 点的管理情况进行检查与考核； c）检查考核周期，由工艺处每季度组织有关部门对质量控制 点进行一次检查，并写出检查报告。 附加说明： 本标准由公司标准化委员会提出本标准由质量管理处归口