质量、 环境管理体系内部检查及报告表（机加工车间）.docx

质量、 环境管理体系内部检查及报告表 受审部门 机加工车间 接待人 审核员 审核日期 审核准则 ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。 涉及的条款/要素 审核内容和方法 （交流/文件审核/现场审核/抽样） 现场审核情况记录 结果判定 请说明车间管控的设备设施有哪些？ 车间管理的设备主要有冲床、台 出示设备台帐和基础资料。 钻、攻牙机等。查见工程部备案的 出示设备安全操作规程。 2017年度《生产设备台账》。 出示设备保养和维护的计划及记录，抽样（关注对产品质量和人员安全影响大的设备的 车间现场的设备安全操作规程均 有效管控）。 有贴示。 QE 7.1资源 Q 7.1.3基础设施 请说明出现设备异常（含影响交期和存在重大安全隐患）情况如何处置。现场观察在用设备的完好情况。 现场观察设备是否处于安全状态（查找设备方面的安全隐患，结合辨识的危险源和操作 ● 现场查看，发现部分生产设备有积灰粘油现象，且主管及作业人员 存在部分不符合 规程）。 未按公司管理手册及《生产设备工 模夹具管理程序》对设备机身附带 ▲ 的《设备日常保养卡》进行填写、 审核验证。 开具不符合项及整改 。 Q 7.1.4过程运行环境 E 6.1.2环境因素 请说明为达到符合产品质量要求和人员职业健康安全的运行环境包括哪些。对人的心理因素是如何管控的，如班前观察。 现场观察现场安全管理情况、6S管理情况、安全标识、环境安全（结合已经辨识的危险源和管理方案）。 ◆ 1、公司是否提供适当的工作环境？包括社会因素（有无歧视、有无对抗）、心理因素 （有无过度疲劳作业、有无压力过大影响、员工是否情绪不稳定等）、物理因素（温湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等） ——请说明有哪些职业健康安全的监督和检查。出示各种检查记录。 所有的与过程有关原风险有识别，具体为： 公司各部门参与识别，建立《环境因素的识别与评价控制程序》，并形成了《环境因素识别清单》、《重要环境因素识别清单》。 相关管理措施实施体现在制定系列风险和机遇的目标及目标、指标和方案。 行政中心每月定期进行生产现场 、办公楼、宿舍楼 5S 及安全检查，对不合格的现象有落实整改措施并 跟踪整改情况，符合《运行控制程 序》。 符合√ QE 7.2能力QE 7.3意识 1、是否确认的各部门的岗位能力要求（如各部门的岗位说明书） 2、如何证明人员能力要求？（相应的教育、培训证明） 3、是否制定公司级《年度培训计划》？是否按计划有效完成（抽查培训记录） 4、是否对人员能力的胜任与否进行了评价与考核?人员的安排是否满足要求? 5、 是否按需求安排了相应的培训?是否对培训的有效性进行了评价?以何种方式进行评价? 6、是否建立人员档案，保存其教育,培训,技能和经验的适当记录? *7、员工质量意识如何? 每年由工程部及车间组织新员工岗前安全培训，内容涉及设备操作 、安全意识及相关安全生产法规条文；每年 11 月例行举办安全消防演习，公司领导出席，全厂员工参与，全面普及消防事故应急预案知识。 人员档案及培训记录由人力资源部归档。 符合√ 请说明不同情况下的生产流程（正常、异常、紧急），说明生产过程及产品质量如何得 现场查阅3-5份生产安排表 到控制。 **是否有根据计调组下达生产计划表制订的生产安排表，指导下属车间的日常生产？ 出示生产计划下达资料，从中抽取3个计划查验执行情况，3个计划分别为无变更的生产 查看2-3份生产日报表查看2-3运行记录表 均有按要求填写。 计划、存在变更（含设计变更、人员和关键设备造成的变更、交期变更）的生产计划、 ● 紧急情况的管控方式。 ——各车间是否根据计调组下达生产计划表完成任务，并填写本部门的《生产日报表》 报生管部 ——现场观察并抽样取证： 各类文件、计划、工艺、记录的管理是否符合文件和记录控制的要求。 监视测量设备的适宜性、有效使用情况。 人员状态。 过程检验情况。（生产过程中是否对过程进行自检，自查？） Q 8.5.1生产和服务 职业健康安全运行情况（按照部门涉及的危险源类别以及管理方案的要求进行审核） 提供的控制 Q 8.5.6变更控制E/ 1、查生产现场是否有对应产品的工艺要求，产品检验标准、首件等？ 2、现场使用的SOP参数是否与实际作业相符合？ 3、检测产品使用的设备是否与SOP或SIP要求一致，此检测设备的检测范围是否能满足产 符合√ 品检验需求？ 4、作业员和检验员是具备上岗能力（培训考核合格、资格证等） ——1) 物料与区域标识是否能够指引相关人员及时处理物料 2) 标识是否得当,合理? 3) 是否有异常追溯依据?是否合理? 4）实际运行是否严格按规程、作业指导书执行？是否超越控制界限？ 是否按