美容院货品管理制度（范本）.docx

美容院货品管理制度 一、订货：按销售、消耗情况和安全库存指标及考虑订货周期制定补货计划。订货时应写清产品的名称、代号、数量、价格。 二、收货：收到货品后，需依照发货单及装箱清单核对，如有多、缺现象应立即与代理商或厂方联系，并办理相应手续，前台收货应在收货登记表上注明货源，点清数目后由交、收货双方签字，收货联一式三份(收货人、美容院、存根)。 三、出货：劳卖时应在劳卖表上写清售出货品名称、代号、数量、价格及劳卖人姓名、日期(谁劳卖谁签字)，院用装：应在领用产品表上注明(权益卡、IC卡)并由领用人和店长签字，每天结帐时，结帐人应与收银员，产品管理员核对出货总数是否正确，每周由店长与收银进行核对劳卖数量、金额，每月由经理、店长和收银共同存库进行盘点。 四、耗料： 1、疗程卡，各种的项目耗料，由领用人从院长领取，并在院装产品领用表上进行登记。领取的院装产品必须符合项目流程需要，如特殊情况必须上报店长。 2、店长必须根据统计每月护理项目的次数来统计每个月的耗料的使用数量，并制成表格上交院长。 3、店长、每个月必须将当月耗料与上月耗料相核对。如发现耗料增多须上报院长，尽快找出原因作出相应的措施。 五、库存：每个月应盘点一次，库存=当月进货总数+上月结存数—出货总数，在核对正确后由店长、院长、签字后存档。