附件：省级部门预算绩效文本（模板）(1)(1).docVIP

PAGE PAGE 10 ΧΧ部门 2022年部门预算绩效文本 ΧΧ部门编制 河北省财政厅审核 目 录 第一部分 2022年部门整体绩效目标 第二部分 专项资金绩效目标 1、XX专项资金绩效目标表 2、XX专项资金绩效目标表 3、XX专项资金绩效目标表 第三部分 预算项目绩效目标 1、XX项目绩效目标表 2、XX项目绩效目标表 3、XX项目绩效目标表 4、XX项目绩效目标表 第一部分 2022年部门整体绩效目标 一、总体绩效目标 〔设定要求〕部门总体绩效目标是部门在本年度内使用部门预算所有资金预期要达到的总体产出和效果。在设定总体绩效目标时，要依据部门职责（或“三定方案”）、省委省政府工作部署、部门战略发展规划、年度工作计划与工作要点等，预计本年度内所要达到的总体产出和效果，将其确定为部门总体绩效目标，并以定量和定性相结合的方式进行表述。总体绩效目标设置要全面、准确，体现本部门特点。表述要求：整体一段表述，300字左右。 二、分项绩效目标 〔设定要求〕分项绩效目标是对总体绩效目标的分解和细化。省级部门要结合省委省政府工作部署、年度工作计划与工作要点，对总体绩效目标进一步分解细化，分项制定绩效目标，并相应设置每一分项目标的核心绩效指标和指标值。绩效指标要尽可能量化，达到可审核、可监控、可评价、可公开。分项绩效目标数量要求：不少于本部门活动数。表述要求：参考下列格式分别列示。 （一）（用简短一句话提纲挈领，采用标题式表述即可，一般不超过15个字。） 绩效目标： 绩效指标： （二） 绩效目标： 绩效指标： （三） 绩效目标： 绩效指标： （四） 绩效目标： 绩效指标： 三、工作保障措施 （一） （二） （三） 主要阐述部门为实现年度绩效目标所采取的各项重要措施。可以根据预测可能存在的问题、环境变化的趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。（各部门可结合本部门预算绩效管理实际情况制定保障措施，但必须包含以下要素。） 完善制度建设。（包括制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。） 加强支出管理。（通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。） 加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。 做好绩效自评。（按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。） 规范财务资产管理。（完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。） 加强内部监督。（加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。） 加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。 第二部分 专项资金绩效目标 1. XX专项资金绩效目标表 项目 编码 专项资金名称 预算规模及资金用途 预算数 其中：财政资金 其他资金 资金支出计划（%） 3月底 6月底 10月底 12月底 绩效 目标 目标1 目标2 目标3 一级 指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 产出 指标 数量指标 ≥**个 质量指标 时效指标 成本指标 效果 指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续性影响 满意度指标 服务对象满意度指标 2. XX专项资金绩效目标表 项目 编码 专项资金名称 预算规模及资金用途 预算数 其中：财政资金 其他资金 资金支出计划（%） 3月底 6月底 10月底 12月底 绩效 目标 目标1 目标2 目标3 一级 指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 产出 指标 数量指标 ≥**个 质量指标 时效指标 成本指标 效果 指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续性影响 满意度指标 服务对象满意度指标 第三部分 预算项目绩效目标 1. XX项目绩效目标表 项目 编码 项目名称 预算规模及资金用途 预算数 其中：财政资金 其他资金 资金支出计划（%） 3月底 6月底 10月底 12月底 绩效目标 目标1 目标2 目标3 一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据 产出指标 数量指标 ≥**个 质量指标 时效