资材课收发货及入帐管理控制卡A-2.docxVIP

资材课收发货及入帐管理控制卡 文件编号 Anplus—W—KA-O2 生效日期 20xx0l-24 制作部门 PMC部资 树课 版本/次 A/2 失控 点 标准（如何做） 制约（谁检查） 责任（担何责） 供商、库、料未全行次管理帐不1 货货 致 ①应送仓收发等完执批!()管②实一 5, 6, 10 供应商按南铭批次P0先后顺序送货，送货染上注明南铭合同单号及批次P0#,不同合同分开开单， 清楚注明物料品名、规格.颜色、数盘等，不符条件资材课要求供应商更改后收货. 供应商所送货物需固定数量包装，尾数分开，每件标示单上标示该物料的品名、规格、颜色、数量、厂 家名称、生产日期、批次P（用等，不符条件资材课要求供应商更改后收货。 资材课按批次P0收货、放置，每批次货物上附6物料采购计划表》，对巴到齐的划标示。 仓管员收货前核对厂商￡送货单》和《物料采购计划表》（或ERP系统）订单号、￡周物料回厂计划h批 次P0#、数量等是否一致，确认无误那么进行收贷作业。 仓管员收货必须每件清点数量，确因时间紧迫、物料难清点等须在送货单上注明“细数待点”字样,并 在何收物料后8H内完成落数工作，有异常书面报请采购处理。 物料进仓品管部按《来料检验作业及处理流程》进行品质检险需在2H内完成,资材课r?品质检验 合格后签收入帐：假设品管部暂因故不能检验，由仓管员在送货单上加前“品质待检”章并限定6H （从哲收