质量保证部-风险识别与控制清单.docxVIP

风险识别与控制清单 部门：品质保证部—质量管控室 序 号 过程/活动 风险描述 可能存在的危害性 产生原因 现行控制措施 风险评估 拟采取措施 1、 原材料未进行检验入库； 2、 原材料检验标准未及时进 1、 不符合要求原材料进入车 间，导致产品质量不合格， 未及时对国 标 进 行 更 1、制定原材料检验指导 书； 人为因素影响较 大， 1 原材料检验 行更新； 3、 原材料检验中出现错检， 车间进行返工。 2、 标准不更新会导致标准要求 新；工作不 细致 2、对人员进行技能培训 3、每月对错漏检率进行统 低风险、可控。 漏检； 不一致出现判断的不一致。3、 对供应商评价出现偏差。 计与