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成品出货管理规范 成品出货管理规范 PAGE/NUMPAGES 成品出货管理规范 成品出货管理规范 文件编码 受控表记 版本号 编 审 批 校订号 韩玖彬 核 韩玖彬 张鑫 第1页共2页 制 准 页码 1、目的Purpose: 为规范成品经查验后从入库到出库的过程追踪、控制，防备不良品流入到客户端惹起退货 或客户诉苦，特拟定本规范。 2、合用范围Scope: 合用于共达全部成品机的出货管理，包含自觉货指令下达到库房成品发货的全过程。 3、职责Responsibilities: 业务员负责发货安排及进度的跟进工作。 财务部负责对有关票据的财务勾稽、凭据帐目记录、帐款应收核查与出货通知确认。 库房负责产品的盘点备货、出库手续办理、清单发散及仓帐登记工作。 质量查验员负责成品查验与判断，开具《成品出货查验报告》交于总监署名确认。 质量总监依据查验员查验结果，最后判断此批机的去处。 生产总监负责本制度的审查履行及对发货作业的稽核管理。 4、工作流程ProcedureandRequirements 流程  职责  工作内容  有关文件 录  /记 成品出货管理规范 文件编码 受控表记 版本号 编 审 批 校订号 韩玖彬 核 韩玖彬 张鑫 第2页共2页 制 准 页码 开始 生产部送检 OQC全检 填写成品出货查验报 查验结果 生产部入库 库房人员接收并入库 出货通知 定单审查 库房出货 结束  生产部老化测试后，确认老化无异 常的送交OQC查验。 生产部 质量部OQC依据成品查验规范》 《成品查验 对生产部送交的产品进行全检，包 规范》；QC 括外观和性能。对测试 OK品做好 PASS印章。 OQC查验员 标示（QCPASS印章）。 查验完后填写《成品出货查验报 《成品出货 OQC查验员 告》,包含查验数目、规格、型号以 查验报告》 及不良内容。 一式一份， 质量部自 质量主管对查验员查验的内容进行 存，以被查 质量部主管 核实与判断。 验与追忆。 质量总监：判决最后能否出货。 质量总监 如批不合格应品依据出货要求结合 评审表。 业务部、技术部各有关部门进行评 审，确认办理方式：精选、降级、 返工。 OQC查验员 质量查验员依据质量总监判断结果 生产部 通知生产部有关人员进行入库。 生产部对质量查验OK的产品进行 《入库单》 库房 数目盘点，确认无误，签收入库。 并填写《入库单》。 库房人员依据《入库单》的数目进 业务员 行入库并做好相应标示。 《送货单》 业务部以出货通知单的形式通知仓 各样表单需 业务员 库进行备货。 经有关部门 领导审批后 业务部主管对客户定单进行审查、 方可奏效。 赞同 库房 库房依据出货通知单上的产品型 号、规格、数目进行出货并填写送 货单、送货。