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流程图
采购员根据库存补货采购填写采购单据或合同给付
【日常采购流程图及说明】
说明 权责
部门
每天根据仓库库存表对库存或相关部门需求 采购之商品提出申请补货采购
采购员按财务规范要求和规定时间,填写采 采购购单据或签订合同,准备提交.
相关表单文件
(系统)仓库库存表或部门需求
(系统)采购单据或部门需求
如要先预付款,请填写《付款通知书》并付上 采购 (系统)采购单据或部门需
要预付款,请填《付款通知书》,附上采购明细表或合同,按财务流程签字
财务审核签字登记未到
经过采购、财务签字后才能将单据给总经理。
采购明细或合同 ,提交直接主管审核签字 ,直 财务接主管必须对以下内
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