QES-P04方针目标控制程序.doc

单某某公司 文件编号 QES-P04 文件类别 程序文件 版 次 A 0 文件名称 方针目标控制程序 页 次 Page 1 of 3 1.目的： 确保公司所建立的QEHS方针、目标（指标和方案）符合相应标准及公司IMS的要求，并得到有效管理。 2.适用范围： 本程序适用__QEHS方针、目标的制定、沟通/实施、更改和控制。 3.定义： 无。 4.职责： 4.1总经理负责QEHS方针的制定和QEHS目标（指标和方案）的批准。 4.2管理者代表负责在公司相应职能和层次上建立可测量的QEHS目标、指标和管理方案。 4.3各部门负责QEHS方针的沟通宣导并依相应的QEHS目标、指标和管理方案进行实施。 QEHS目标/指标的制定、实施、更改和控制QEHS方针的制定、沟通、更改和控制QEHS管理方案的制定、实施、更改和控制（简要流程图如下表）： QEHS目标/指标的制定、实施、更改和控制 QEHS方针的制定、沟通、更改和控制 QEHS管理方案的制定、实施、更改和控制 序号 作业流程 权责部门 作业内容 使用表单 QEHS方针的制定、沟通、更改和控制 QEHS方针的制定、沟通、更改和控制 总经理 管代 各部门 5.1.1 QEHS方针的制定 5.1.1.1总经理根据公司的经营理念和实际情况制定、发布QEHS方针，并形成文件，以确定本公司在QEHS管理方面的宗旨和方向； 5.1.1.2公司的QEHS方针适合__的宗旨和所处环境、体现了公司遵守与本公司质量环境职业健康安全相关的法律、法规和其他要求承诺；污染预防、防止人身伤害与健康损害的承诺；满足要求和持续改进公司IMS的承诺；为公司QEHS目标、指标的制定和评审提供了框架；为对本公司的QEHS绩效进行评审提供了依据。 5.1.2 QEHS方针的沟通 5.1.2.1本公司经由培训、标示、文件等活动将QEHS方针宣贯到公司内各级职能部门和全体员工，使其（包括代表公司工作的人员）由共识而付诸行动；并藉由标语、公告、拜访、媒体、函件等形式向相关方宣告，以表达本公司规范QEHS管理之决心； 5.1.2.2通过相应QEHS目标（指标和方案）的制定、实施、更改和控制，以及达成情况的确认来保证公司QEHS方针的有效实施。 5.1.3 QEHS方针的更改 5.1.3.1当相应标准、相关法律、法规和其他要求、公司所处环境、活动、产品等发生变化时，应及时对公司QEHS方针的适宜性进行评价或更新； 5.1.3.2同时在每年的管理评审中对QEHS方针的适宜性、有效性进行评价或更新。 单某某公司 文件编号 QES-P04 文件类别 程序文件 版 次 A 0 文件名称 方针目标控制程序 页 次 Page 2 of 3 序号 作业流程 权责部门 作业内容 使用表单 QEHS方针的制定、实施、更改和控制 QEHS方针的制定、实施、更改和控制 总经理 管代 各部门 5.1.4 QEHS方针的控制 5.1.4.1依《文件和资料控制程序》的要求对公司文件化后的QEHS方针进行控制； 5.1.4.2公司的QEHS方针一般包含在公司的QEHS管理手册中，现有的QEHS方针包含两个部分：一个是质量方针（继承了公司从开始导入QMS至今的质量管理理念和宗旨），一个是环境职业健康安全方针（体现了公司在不断发展过程中对环境职业健康安全的关注程度）。 QEHS目标/指标的制定、实施、更改和控制 QEHS目标/指标的制定、实施、更改和控制 总经理 管代 各部门 5.2.1.1管理者代表应__年底召集相关部门人员根据公司QEHS方针、本年度QEHS绩效和其他外界因素的变更，制定新的QEHS目标/指标。报总经理批准后实施； 5.2.1.2 QEHS目标/指标，由管理者代表根据公司变更策划的结果组织制定并审核，报总经理批准后予以传达和实施。 5.2.2目标/指标的制定应考虑以下几个方面： 5.2.2.1公司QEHS方针和可测量的要求； 5.2.2.2适用QEHS法律、法规和其他要求； 5.2.2.3公司的__注重点、重要环境影响因素、__健康安全风险； 5.2.2.4来自相关方的信息及要求； 5.2.2.5 QEHS绩效持续改进、污染预防、防止人身伤害与健康损害的承诺； 5.2.2.6可选择的最佳QEHS技术以及经济上、运作上的可行性； 5.2.2.7实施进度以及可调整性的要求等。 要求：体现目标的逐层分解，量化后纳入各相关职能部门的工作计划，即目标明确、指标具体可测量。 目标/指标的更改 5.2.3.1在QEHS方针、适用法律法规和其他要求、相应管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，应对目标/指标进行重新评审和修订； 5.2.3.2目标/指标的更改须在管理者代表的主持下进行，经总经理批准后生效。 年度目标、指标和管理方案 单