内部审核管理程序.docVIP

请认真阅读后确认是否使用~ 内部审核管理程序 1.目的和适用范围 本程序规定了内部审核的计划、准备、审核、不符合纠正和验证的方法 适用于内部审核组织和管理。 2.职责 2.1管理者代表组织内部审核和不符合项纠正的协调。 2.2质管部协助管理者代表实施内部审核的计划、实施、报告、跟踪。 2.3各有关部门配合做好内部审核工作。 3.工作程序 3.1审核计划 3.1内部审核每年不少于一次，时间间隔不超过12个月，一般在第三方审核前进行，每年对所有过程至少审核一次。必要时，经管理者代表提出，可增加审核次数。 3.1.2在每次审核开始前，质管 3.1.3审核计划的内容包括： a.审核目的和范围 b.明确审核组长和审核人员名单（审核人员不能审核自己管理的部门） c.被审核部门 d.审核时间和审核过程 3.2审核准备 3.2.1审核前各审核组长按审核计划和内容，明确审核范围和审核人员分工。审核员作相应的审核准备，包括审核提纲和审核记录表式。 3.2.2被审核部门在接到审核计划后，应安排好自己的工作，在规定的审核时间内配合审核人员进行审核。事先应准备审核计划规定的相关见证性资料。 3.3审核实施 3.3.1审核组长召开审核首次会议，内容包括： a.介绍审核组的组成人员 b.确认审核的范围和目的 c.确认审核计划的安排 d.落实审核中需用的有关资源和设施 e.其他需要讨论的问题 3.3.2现场审核 审核员按计划和分工与被审核部门人员到现场（工作、生产），按审核内容和程序文件要求，查明质量体系的活动是否符合质量体系文件规定的要求，作好现场审核记录，对审核中发现的不符合项，由被审核部门签字确认。 3.3.3审核分析会 3.3.3.1在所有审核计划中的过程都被审核以后，审核组长召集审核人员进行审核分析会，由各审核员提出书面不符合项报告，审核组长拟制内部审核报告并经管理者代表签字后生效。 3.3.3.2内部审核报告的内容应包括： a .审核概况（计划、审核、依据） b.审核中发现的不符合项描述 c.不符合项（按过程和部门统计）分布表 d 审核结论和评定意见 3.3.4审核情况通报 3.3.4.1审核组长召开审核总结会或采用其他途径向被审核部门和管理者代表通报审核情况，使各被审核部门和管理者代表清楚地了解审核结果和存在的问题，以便改进。 3.3.4.2审核报告发放范围：总经理、管理者代表、被审核部门。 3.4纠正措施验证 3.4.1被审核部门在接到不符合项报告后，应在30天内制订并落实纠正措施，及时将不 符合项报告反馈审核组长。 3.4.2审核组长根据纠正措施的内容，负责对纠正措施的有效性进行跟踪验证，并将验证结果记录在不符合项报告的验收栏内交质管部归档（审核计划、审核记录、不符合项报告、审核报告）。 4.相关文件 纠正或预防措施管理程序 5.记录表式 5.1审核计划 5.2内部审核检查表 5.3不符合项报告 5.4不符合项汇总表 5.5内部审核报告