管理体系推行、维护与持续改进计划.docx

管理体系推行、维护与持续改进计划  页码： 序号 维护与改进项目 推进方案 执行者 配合者 计划日期（2020年） 备注 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 1 公司目标、指标的测量、分析与改进 ①由各部门相应负责绩效资料的收集、确认和统计； 过程管理者 各职能部门相关人员 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ②由对部门目标数据的分析与改进； 过程管理者 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ③协作体系专员跟进和验证； 体系工程师 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ④纠正预防措施的跟踪等. 体系工程师 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 2 管理评审 ①管理评审工作计划与实施细则； 体系工程师 各职能部门相关人员 ◆ ◆ ②管理评审前资料的准备及确认. 体系工程师 ◆ 页 码 ◆ ③由管理者代表主持管理评审； 管理者代表 ◆ ④编写管理评审报告及跟进其后事项； 体系工程师 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 3 顾客审核 ①客户由销售部及项目负责人对应， 其他职能部门辅助协作。 过程管理者 相关部门负责人 按客户计划或通知 ②客户由项目负责人及品质对应 过程管理者 ③质量体系方面对应 体系工程师 4 文件、记录的监控、管理 ①评估体系手册、程序文件的修改需求； 体系工程师 部门相关人员 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ②对各部三阶、四阶文档进行审查； 过程管理者 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ③用电子档识别现行文件的有效性； 体系工程师 部门相关人员 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ④由文控协助其他部门做好文件的编写、发行与运作。 体系工程师 部门担当 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 5 体系培训 ①各部门培训需求计划的实施、查核 过程管理者 各职能部门相关人员 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 按行政部年度培训计划 ②ISO基础知识培训及TS五本工具书 体系工程师 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ③文控管理知识 ◆ ◆ 9 响应 ①应急响应计划与模拟演练项目确立 过程管理者 各职能部门相关人员 ◆ ②员工应急意识能力测评 过程管理者 ◆ ◆ ③消防演练方案、计划及消防演习 安全委员会 ◆ ◆ ④消防设备点检稽查及年检 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ⑤安全消防知识培训 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 按招聘计划 ⑥对应急响应进行确认与验证 体系工程师 ◇ 10 客户基准、投诉与要求及纠正预防措施的验证与跟进 ①由指定的业务窗口负责接受与传达相关信息给相关部门 过程管理者 体系工程师 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 按客户要求 ②由相关部门进行分析、改进，企划办负责跟进 过程管理者 体系工程师 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 11 过程监控 ①部门的管理程序、流程、规定、记录进行查核 体系工程师 部门担当 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ②指标、目标的验证与改进； 部门负责人 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 12 6S巡检与改善验证 ①组织每周二、四进行6S检查; 体系工程师 相关人员 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ②对于在各部门发现的情况组织评比，改善和落实。 ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 13 内部审核 ①组织公司质量管理体系审核；编制方案、实施计划与细则 体系工程师 各职能部门相关人员 ◆ ◆ ②质量体系内部审核的实施、总结报告与纠正预防改善措施的验证、关闭 ◆ ◆ 14 第三方审核 ①联络外部机构对公司管理体系进行审核事宜 体系工程师 过程管理者 ◆ ◆ ②按照审核计划安排相应的人员配合以及资料方面的准备 体系工程师 ◆ ◆ ③指定的人员陪同审核老师见证审核 管理者代表 ◆ ◆ ④审核报告及对不符合项的对应、纠正完成并关闭 体系工程师 ◆ ◆ 15 客户满意度调查 ①由销售部对客户发出客户满意度调查表，并回收进行统计、分析 过程管理者 客户 ◆