元江至蔓耗高速公路（红河段）2018年第四季度各土建分部工地试验室检查报告.doc

PAGE 44 元江至蔓耗高速公路（红河段）2018年第四季度各土建分部工地试验室检查报告 为进一步提高元蔓高速（红河段）工程质量，根据《红河州元蔓高速公路投资建设开发有限公司建设指挥部项目管理办法》（红元蔓高投政发〔2017〕89 号）、《云南省交通运输厅关于印发云南省高速公路建设项目质量监督检查办法的通知》（云交基监[2017]143号）和《公路水运工程试验检测管理办法》（交通部令2016年第80号）的相关规定，指挥部于2018年10月30日至2018年11月01日对元蔓高速公路全线土建分部工地试验室进行综合检查。现将检查情况通报如下： 一、检查依据 （一）《红河州元蔓高速公路投资建设开发有限公司建设指挥部项目管理办法》（红元蔓高投政发〔2017〕89 号）、《云南省交通运输厅关于印发云南省高速公路建设项目质量监督检查办法的通知》（云交基监[2017]143号）和《公路水运工程试验检测管理办法》（交通部令2016年第80号）。 （二）公路工程试验检测相关标准、规范等。 二、检查组织 本次对土建分部工地试验室的检查工作由元蔓指挥部组织，第三方试验检测单位和监理单位参与检查。 三、检查内容 对土建分部工地试验室试验检测备案人员到位情况、试验室硬件环境、试验检测内业资料进行检查，并对试验室检测人员进行业务考核，具体检查情况如下： （一）共性问题 通过本次检查各分部工地试验室发现如下共性问题： 1、人员合同履约率低 施工分部各工地试验室：全线合同应到的试验检测人员为74人，合同人员到位18人，合同履约率为24.3%，实际进场的人员为112人，其中持证人员22人，持证人员履约率仅为29.7%。 试验人员业务能力现场考核，进场人员业务素质水平有待加强 施工分部各工地试验室试验检测人员对标准规范不熟悉，试验操作不熟练。 3、试验室管理有待加强 （1）对试验人员业务能力培训及考核不重视，部分试验人员不能独立完成试验工作； （2）对部分仪器设备维护保养不到位，不能满足试验需求； （3）对样品管理不到位，如无样品标识、样品随意放置； （4）试验过程中对温湿度控制不重视； （5）T梁注浆台账登记不及时、取样数量不足、仪器设备使用记录填写不及时、原始记录未附打印小票。 4、质量体系控制文件系统性、规范性急需提高 （1）资料填写的错误较多，审核签认不够及时； （2）已归档的资料存在签字不齐全情况； （3）检验结论评述不规范、过于简单，且数据支撑较少； （4）各种台账登记不及时，首件资料、标准试验、外委报告报批不及时。 （二）试验检测人员到位情况 表1试验检测人员到位总体情况 施工分部 项目负责人到位情况 备案人员 实际备案到位人员 实际进场人员 总数 检测师 检测员 检测师 检测员 总数 到位率 检测师 检测员 辅助人员人数 实际到岗总人数 人数 到位率(%) 人数 到位率(%) 人数 到位率(%) 人数 到位率(%) TJ1 到位 4 2 2 1 50.0 0 0.0 1 25.0 1 50.0 0 0.0 8 9 TJ2 未到 4 2 2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 50.0 4 5 TJ3 未到 5 2 3 0 0.0 1 33.3 1 20.0 0 0.0 1 33.3 6 7 TJ4-1 未到 7 2 5 0 0.0 2 40.0 2 28.6 0 0.0 0 0.0 7 7 TJ4-2 0 0.0 3 60.0 7 10 TJ4-3 0 0.0 0 0.0 1 1 TJ5 到位 4 2 2 1 50.0 1 50.0 2 50.0 1 50.0 2 100.0 5 8 TJ6 到位 6 2 4 1 50.0 2 50.0 3 50.0 1 50.0 3 75.0 4 8 TJ7 到位 6 2 4 1 50.0 1 25.0 2 33.3 1 50.0 1 25.0 5 7 TJ8 未到 5 2 3 0 0.0 1 33.3 1 20.0 0 0.0 1 33.3 12 13 TJ9 未到 6 2 4 0 0.0 1 25.0 1 16.7 0 0.0 1 25.0 7 8 TJ10 未到 6 2 4 0 0.0 1 25.0 1 16.7 0 0.0 1 25.0 5 6 TJ11-1 未到 4 2 2 0 0.0 1 50.0 1 25.0 0 0.0 1 25.0 3 4 TJ11-2 未到 5 2 3 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0.0 0 0.0 4 4 TJ12、13 到位 7 2 5 1 50.0 1 20.0 2 28.6 1 50.0 1 20.0 7 9 TJ14 未到 5 2 3 0 0.0 1 33.3 1 20.0 0 0.0 1 33.3 5 6 （三）试验检测人员业务能