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流程编号: 流程编号: 世贸商城施工改造工作流程 一、流程叙述 为规范世贸商城在建项目及施工改造项目特制订该流程，以便在执行时具体执行人员能更清晰明了。 1、该流程依次从方案提出、设计、拟定、招投标管理、材料采购、施工管理、工程验收、工程结算等过程均进行了有效控制，并对整体方案进行记录备档. 2、该流程涉及的项目有：商场改造、增加(拆除）铺位、公共区域装饰装修、铺位的合并与拆分、顶棚（墙面、地面）维修、广告位改造、设备维修等（包括但不限于）。 3、该流程涉及以往公司下发的通知/文件内容时（如：工程结算、材料采购、招投标管理等）,仍坚持原通知/文件的原则性内容，仅对个别通知 /文件内容进行了优化。 4、该流程与计核督查中心下发的(KTIG 2010 014 通知）《关于已交付项目 后期改造管理流程的补充通知》内容不冲突.（KTIG 2010 014 通知)主要针对工程结算过程进行控制,而该流程是对整个项目的事前、事中、事后等三个阶段分别进行控制. 二、流程框图 起草人： 部门负责人： 流程框图 1: 世贸商城施工改造管理流程图 立项及审批 立项及审批 施工方案审批 施工单位选定施工及监理工程竣工及验收 施工单位选定 施工及监理 工程竣工及验收 工程结算 工程信息汇总 世贸商城改造工程施工方案审批流程图 立项 公司下达施工任务 同盈世贸管理机构各中心、部门提出装修、改造意见及方案 制定施工方案和成本核算 流程框图 3： 同盈世贸管理机构各中心、部门进行改造、装修前后经营成本分析 技术组编制施工方案、绘制施工图纸、制定施工技术标准等 施工组依据方案、资料等进行成本核算,拟定施工工期 同盈世贸管理委员会讨论，分析 项目的经济可行性 报公司领导审批 实施并报督查处备案 施工单位选定流程图 招标或邀请报价 招标或邀请报价 由同盈世贸管理机构或各中心下 达施工任务 由施工组对施工内容、施工方案及工艺要 求等向施工单位发放招标文件或邀请报价 拟投标施工队伍按规定格式进行 投标报价 评标确定施工单位 由施工组对施工单位报价内容核 实、对比、并制表 由施工组负责组织管理委员会、技术组（最少应有3 人参加）采纳单价对比法、综合报价对比法及综合评估法对各单位报价进行评价,择优确定施工单位 合同签订 施工组拟定施工合同，并填写合同 签订申请表 注： 近期在做项目及近半年内执行过的开项始目施单工价或并有报正督在查合处作备的施案工单位时,可不执行招标程序,由施工组向上级领导汇报后可直接签订施工合同。 对于一些常常性、工程量较少、单项工程造价不足 1000.00 元时，施工组可与施工单位签订期限不超过 1 年的长久合作协议。如：铺位合并（或分割)、局部墙面、顶棚修复、设备维修等项目。 流程框图 4： 办理合同签订手续并分发 零星施工及结算流程图 商场管理部门提出改造要求，以书面形式提交物业管理中心。 商场管理部门提出改造要求，以书面形式提交物业管理中心。 物业管理中心收到经审批的协调单后，施工员依据改造项目具体情况 进行推断，是否属于零星工程。 如确定为零星工程，施工员及施工负责人筛选施工队，签发零星工程 派工单。派工单一式三份，派工方、施工队、计核部各留存一份。 施工队接到派工单后，依据派工单要求进行施工，施工员做好施工记 录。 工程施工完毕，由派工人以外的技术人员进行验收，填写工程量清单 并经施工队确认。工程量清单一式三份，派工方留存备查，会计部、 计核部各留存一份作为工程结算依据。 零星工程派工单及工程量清单汇总表每周上报集团公司总工批阅， 零星工程派工单及工程量清单每周交付计核部备案，计核部每月根 据工派程工结单算及按工照程公量司清既单定汇结总算结流算程。办理。计核部形成工程施工档案予 流程框图以5留：存备案 项目改造施工及结算流程图 商场管理部门提出改造要求，以书面形式提交物业管理中心。 物业管理中心收到经审批的改造通知后，施工员依据改造项目具体情况进行推断，是否属于项目改造。 如确定为项目改造，物业管理中心工程技术人员负责起草工程施工计划及施工预算方案。经部门负责人审批后报世贸总经理审核。 报集团公司总工审核施工计划及预算方案。集团总工审核无误后，施工方案及预算方案计核部留存一份备案，作为签订合同依据。 物业管理中心负责筛选施工队，并签订施工合同。施工合同经部门负责人审批后报世贸总经理审核。 报集团总工审批合同，合同审核无误后交计核部签章备案。合同签订后，安排施工队进场施工。 施工队接到施工指令后，依据合同要求进行施工，施工员做好施工记录。 工程施工完毕，由派工人以外的技术人员进行验收，填写工程量清单并经施工队确认。工程量清单一式三份，派工方留存备查，会计 工部程、结计算核按部照各公留司存既一定份结作算为流工程结理算。依计据核。部形成工程施